404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

Afgerond

Omschrijving

We richten het Tolhuispark in als een sportpark waarin diverse sporten samen een plek krijgen. Het project bestaat uit de aanleg van een grasvoetbalveld, een hockeyveld, twee korfbalvelden en zes tennisbanen en twee padelbanen. Daarnaast maken we een doorgaande voet/fietsroute door het park, realiseren we waterpartijen en leggen we parkeerplaatsen aan. De openbare ruimte vullen we in met veel groen en biodiverse beplanting. In het gebied realiseert Tennisclub Dokkum voor haar leden een nieuw clubgebouw. 

Inhoud (voortgang)

De sportvelden van de hockey en korfbal zijn halverwege 2024 gereed gekomen en al in gebruik bij de verenigingen. Het voetbalveld is ook klaar, maar vanwege de natte weersomstandigheden bij de aanleg is deze naar verwachting pas halverwege 2025 bespeelbaar. Het tennispark is aangelegd en in gebruik genomen door de tennisclub. Het clubgebouw dat de vereniging heeft laten bouwen is ook gereed. De laatste fase van het project bestond uit de aanplant van bomen, vaste beplanting en bosschages en dit is in eind december 2024 uitgevoerd. 

Planning (Voortgang)

De herinrichting van sportpark Tolhuispark is eind 2024 met enige uitloop in 2025 gereed. In 2025 vinden door de aannemer nog opruimwerkzaamheden plaats en ook is er nog aandacht nodig voor de stroomvoorziening op het park. Dit laatste vanwege de congestie op het stroomnetwerk in Dokkum. Los van het voetbalveld, zijn alle sportvelden en het tennispark al in gebruik. De officiële gezamenlijke opening van het sportpark vindt plaats in april 2025.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

De uitgaven van het project vallen hoger uit dan het eerder door uw raad beschikbaar gestelde krediet. Uw raad is hierover met een brief in november 2024 geïnformeerd. De oorzaak hiervan is te herleiden naar meerkosten voor de aanleg van de openbare ruimte en het tennispark. De herinrichting en de aanleg heeft langer geduurd dan gepland, waardoor we te maken kregen met kostprijsstijgingen. Ook was in de oorspronkelijke raming onvoldoende rekening gehouden met onvoorziene kosten en meerwerkkosten. In november raamden we het tekort met de toen beschikbare gegevens op maximaal € 400.000. Nu nadat de laatste termijnfacturen van de aannemer zijn voldaan, blijken we uit te komen op  een tekort van € 229.000 eind 2024. Reden van deze bijstelling is dat de laatste termijnafrekening meeviel, de aanleg van nutsvoorzieningen lager was en nog inkomsten verrekend moesten worden o.a. bijdrage bommenregeling. Ook krijgen we via de SPUK-regeling (Specifieke uitkering stimulering sport) een hoger bedrag aan btw terug dan eerder berekend in november. Voor het jaar 2025 komt daar nog circa € 25.000 aan kosten bij voor de laatste werkzaamheden en opening. Het totaal tekort van het project komt uit op € 254.000.