| Bedragen x € 1.000 |
Afwijkingen |
Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN |
|
|
| 201 Voorzieningen |
-159 |
|
| Het dorpen- en wijkenbudget is in 2024 verhoogd, waardoor de toegekende aanvragen binnen de subsidieplafonds blijven. Er zijn echter niet genoeg aanvragen geweest, waardoor het volledige budget niet helemaal is gebruikt. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-159
|
I
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| 202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid |
-40 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-40 |
I |
| 203 Sport |
-43 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-43 |
I |
| 204 Cultuur |
94 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
94 |
I |
| TOTAAL BATEN |
-148 |
|
| |
|
|
| LASTEN |
|
|
| 201 Voorzieningen |
938 |
|
|
Het dorpen- en wijkenbudget is in 2024 verhoogd, waardoor de toegekende aanvragen binnen de subsidieplafonds blijven. Er zijn echter niet genoeg aanvragen geweest, waardoor het volledige budget niet helemaal is gebruikt. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
|
159
|
I
|
| Het budget voor verduurzamings- en verbouwingsbudget dorpshuizen is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van dorpshuizen. Hiervoor is een onderhoudsfonds opgezet dat doorloopt totdat het budget op is. Het budget is in 2024 nog niet gebruikt. Het budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
400 |
I |
| De subsidies en bijdragen vanuit het dorpen en wijkenfonds vallen lager uit dan verwacht. Het aantal en de omvang van de toegekende aanvragen blijft binnen de gestelde subsidieplafonds. Zie ook bij Algemene Reserve. |
122 |
I |
|
De doorontwikkeling van het subsidiebureau is gepauzeerd. Het project is gepauzeerd vanwege personele uitval binnen het subsidiebureau. Ook waren een aantal basisprocessen niet op orde. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
|
137 |
I |
| Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht. |
-117 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
236 |
I |
| 202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid |
331 |
|
| De onttrekking ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van CBS Eben Haezer komt later omdat het bestuur, de school en de onderwijshuisvestingbegeleiding nog bezig zijn met de planvorming. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
138 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
193 |
I |
| 203 Sport |
24 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
24 |
I |
| 204 Cultuur |
414 |
|
| Voor het project de Fryske plaknammen valt de onttrekking aan de algemene reserve lager uit. Het valt lager uit omdat de bebording pas aan het einde van de levensduur worden vervangen om kosten te besparen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
192 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
222 |
I |
| TOTAAL LASTEN |
1.706 |
|
| |
|
|
| Onttrekkingen aan reserves |
|
|
| Algemene Reserve |
-1.815 |
|
| Het budget voor verduurzamings- en verbouwingsbudget dorpshuizen is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van dorpshuizen. Hiervoor is een onderhoudsfonds opgezet dat doorloopt totdat het budget op is, het budget is in 2024 nog niet gebruikt. Het budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-400 |
I |
| Voor het project de Fryske plaknammen valt de onttrekking aan de algemene reserve lager uit. Het valt lager uit omdat de bebording pas aan het einde van de levensduur worden vervangen om kosten te besparen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-192 |
I |
| De doorontwikkeling van het subsidiebureau is gepauzeerd vanwege personele uitval binnen het subsidiebureau. Ook waren een aantal basisprocessen niet op orde. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-137 |
I |
| De onttrekking ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van CBS Eben Haezer komt later omdat het bestuur, de school en de onderwijshuisvestingbegeleiding nog bezig zijn met de planvorming. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-138 |
I |
| De onttrekking ten behoeve van het dorpen- en wijkenfonds valt lager uit. Het aantal en de omvang van de toegekende aanvragen blijft binnen de gestelde subsidieplafonds. Het saldo gaat mee naar 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-122 |
I |
| Het project voor de dorpen- en wijkenagenda is nog niet afgerond en loopt door in 2025. Daarom is een deel van het budget overgeheveld naar 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-98 |
I |
| Tijdens de begrotingsperiode is het oorspronkelijke budget voor het project kleine initiatieven tussentijds verhoogd. Ondanks deze verhoging zijn de uitgaven op hetzelfde niveau gebleven als voorheen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-90 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Bij programma 2 zijn vele kleine onttrekkingen van de algemene reserve lager dan begroot, deze worden overgeheveld naar 2025. |
-638 |
I |
| Reserve coalitieakkoord 2022 |
-190 |
|
| De onttrekking aan de reserve coalitieakkoord 2022 is € 190.000 negatief doordat activiteiten en/of inzet later plaats vindt. |
-190 |
I |
| Totaal onttrekkingen aan reserves |
-2.005 |
|
| |
|
|
| Stortingen in reserves |
|
|
| |
|
|
| Totaal Stortingen in reserves |
|
|
| |
|
|
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN |
-447 |
|