Recapitulatie
Het rekeningsresultaat bedraagt € 896.469
Rekeningresultaat
Resultaatanalyse
Terug naar navigatie - Rekeningresultaat - Resultaatanalyse| Omschrijving | Begroting na wijziging (x € 1.000) |
Werkelijk (x € 1.000) |
Saldo (x € 1.000) |
| Programma's, dekkingsmiddelen, onvoorzien | -14.277 | -6.184 | 8.093 |
| Mutaties in reserve | 16.241 | 7.080 | -9.161 |
| Resultaat jaarrekening 2024 | 1.964 | 896 | -1.068 |
De belangrijkste afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de realisatie zijn in onderstaande tabel opgenomen.
| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) |
| Programma 1 | |
| Hogere legesinkomsten bij verstrekte reisdocumenten (met inachtneming van de bijbehorende kosten) | 111 |
| Wethouderpensioenen: hogere dotatie aan de voorziening | -310 |
| Programma 2 | |
| N.v.t. | |
| Programma 3 | |
| Rijksbijdrage opvang Oekraïners | 300 |
| Kostenbesparingen bij opvang Oekraïners | 1.804 |
| Lagere bijdrage aan Dokwurk (Participatie) | 226 |
| Lasten inkomensondersteuning (uitkeringen BUIG) | -252 |
| Lasten Bijzondere Bijstand | -301 |
| Lasten inzake Beschut werken ( Participatie) | -894 |
| Lasten Jeugdzorg | -301 |
| Programma 4 | |
| N.v.t. | |
| Programma 5 | |
| POC Resultaat op projecten grondexploitaties | 286 |
| Programma 6 | |
| Kosten Hekkelen | -207 |
| Extra storting in de voorziening groot onderhoud wegen | -202 |
| Kosten onkruidbestrijding | -139 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | |
| Extra lasten gerelateerd aan behandelingen bezwaar en beroep WOZ | -155 |
| Afrekeningen Energie | -141 |
| Hogere lasten voorziening Precario | -122 |
| Overhead | |
| Reserves : niet bestede middelen t.a.v. huisvesting | -263 |
| Overig | |
| Overige verschillen | -508 |
| Saldo resultaat ten opzichte van de begroting na bestemming | -1.068 |