| Bedragen x € 1.000 |
Afwijkingen |
Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN |
|
|
| 504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit |
|
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
54 |
I |
| 601 Beheer openbare ruimte |
|
|
Doorbelasting bedrijfsvoeringsbegroting:
Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht. |
593 |
I |
Vrijval voorziening kunstwerken:
Een aantal geplande werkzaamheden kon op een andere manier worden uitgevoerd. Door een kritische blik vanuit het cluster is op deze post bespaard. |
74 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
42 |
I |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen |
|
|
Grondverkopen:
Er zijn meer gronden verkocht dan was voorzien, door verkopen van groenstroken bij bedrijventerreinen Marrum en Hogedijken. Dit is vooraf lastig in te schatten waardoor de extra opbrengsten tussentijds niet zijn gemeld. |
103 |
I |
Zwembaden:
Het gaat om specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en 2023. Op basis van de energienota's is de uitkering vastgesteld. Het voorschot was € 283.000 hoger dan de vastgestelde beschikking. Deze wordt in 2025 verrekend met de zwembaden. |
283 |
I |
Specifieke uitkering stimulering sport:
Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de Specifieke uitkering stimulering sport aanvragen. Er is € 133.000 uitgekeerd voor 2024. |
133 |
I |
Doorbelasting bedrijfsvoeringsbegroting:
Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht |
101 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
14
|
I |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen |
|
|
Inkomsten begraafrechten:
De lagere inkomsten uit begraafrechten komen vooral door een afname in het aantal verhuurde graftermijnen van 20 en 30 jaar. De schatting was gebaseerd op gemiddelde aantallen uit voorgaande jaren, maar de werkelijke aantallen liggen lager. Deze daling in inkomsten is tijdelijk, omdat we in 2025 een stabilisatie verwachten. |
-102 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
20 |
I |
| TOTAAL BATEN |
1.315 |
|
| |
|
|
| LASTEN |
|
|
| 504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit |
|
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
52 |
I |
| 601 Beheer openbare ruimte |
|
|
Doorbelasting bedrijfsvoeringsbegroting:
Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht. |
-1.330 |
I |
Extra storting voorziening groot onderhoud wegen:
Het gaat om een overschrijding op lopende contracten voor asfalt en bestrating. Dit komt doordat opdrachten uit 2023 niet zijn meegenomen in de verplichtingen voor 2024. Voorbeelden hiervan zijn de toegangsweg naar de gemeentewerf in Ternaard, herstelwerkzaamheden aan de Damwâldsterreetsje en werkzaamheden bij de milieustraat in Kollum. |
-202 |
I |
Onkruidbestrijding:
Door de wisselende weersomstandigheden wordt het groeiseizoen langer. Om te voldoen aan het afgesproken onderhoudsniveau zijn de benodigde extra werkzaamheden wel uitgevoerd. |
-139 |
I |
Walbeschoeiing:
Door de staat van de walbeschoeiing is er minder onderhoud nodig geweest (o.a. de oevers van Sud Ie). Door een kritische blik vanuit het cluster is op deze post bespaard. |
96 |
I |
Hekkelen:
De Aanbesteding voor het hekkelen van de waterwegen is in 2023 aangegaan. Door de enorme stijging van de marktprijzen is het huidige budget voor het hekkelen niet voldoende. In 2023 was hiervoor incidentele dekking, de structurele dekking zou begin 2024 worden opgepakt echter door personele wisselingen is dit in de overdracht niet meegenomen. Voor 2025 moet dit weer goed worden ingeregeld. |
-207 |
I |
Noodbrug Aalsumerpoort Dokkum:
De realisatie van de nieuwe brug is vertraagd onder invloed van een bestuurlijke verkenning naar optimalisatie van de nieuwe brug in afstemming met financiers. De beschikbare middelen worden overgeheveld naar2025. De uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve. |
199 |
I |
Ecologisch bermbeheer:
De eerste kosten voor het ecologisch onderhoud van bermen, inclusief het afvoeren van maaisel zijn gemaakt. De resterende werkzaamheden staan gepland voor 2025. Lagere uitgaven dus ook een lagere onttrekking aan de reserve. |
154 |
I |
Skatepark:
Voor de begroting van 2023 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor de realisatie van een nieuwe skatebaan in het Harddraverspark. Omdat de herinrichting van het park nog niet is gestart, zijn er tot op heden geen uitgaven gedaan binnen dit budget. |
50 |
I |
Baggeren Ferwerterfeart:
In 2022 heeft Wetterskip Fryslân ons aangeboden gezamenlijk baggerwerk in de Ferwerterfeart uit te voeren wat voor ons resulteert in een F-klasse bevaarbare opvaart (sloepen). Hiervan kunnen we het onderhoud overdragen aan het waterschap. Van de gemeente werd 250.000 euro gevraagd. Deze werkzaamheden zijn afgerond en zijn goedkoper uitgevallen. |
43 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
130 |
I |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen |
|
|
Sportvelden en terreinen Specialistisch Groen:
Er waren extra herstelwerkzaamheden nodig door schade die is ontstaan tijdens evenementen. Ook vandalisme heeft geleid tot aanvullende reparaties (verhaal op de veroorzakers was niet mogelijk). Daarnaast moesten er extra werkzaamheden op de sportvelden worden uitgevoerd vanwege de wisselende weersomstandigheden. |
-94 |
I |
Zwembaden:
Het gaat om specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en 2023. Op basis van de energienota's is de uitkering vastgesteld. Het voorschot was € 283.000 hoger dan de vastgestelde beschikking. |
-283 |
I |
Sportaccommodaties Harddraverspark:
Deel van de bijdrage aan de bouw van de kantine V.V. Dokkum en KV Oostergo is uitgekeerd. De restanttermijnen ( van in totaal € 205.000) volgen in 2025. Deze kosten worden gedekt uit de reserve ontwikkelfonds. |
205 |
I |
Sloop gemeentelijke gebouwen:
De sloopwerkzaamheden voor de gebouwen te great sminia 38 te Ferwert en de terp 22 te Blija staan gepland voor 2025. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
91 |
Ì |
Sportaccommodaties tolhuispark:
De bijdrage aan clubgebouw tennisclub Dokkum. De kosten worden gedekt uit de reserve Ontwikkelfonds. Groot deel van de bijdrage is uitgekeerd aan tennisclub Dokkum. Het laatste termijn volgt in 2025. |
87 |
I |
Skatepark:
Voor de begroting van 2023 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor de realisatie van een nieuwe skatebaan in het Harddraverspark. Omdat de herinrichting van het park nog niet is gestart, zijn er tot op heden geen uitgaven gedaan binnen dit budget. |
50 |
I |
Doorbelasting bedrijfsvoeringsbegroting:
Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht. |
-87 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-102 |
I |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen |
|
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
88 |
I |
| TOTAAL LASTEN |
-1.179 |
|
| |
|
|
| Onttrekkingen aan reserves |
|
|
| Reserve ontwikkelingsfonds |
|
|
Sportaccommodaties tolhuispark:
De bijdrage aan clubgebouw tennisclub Dokkum. De kosten worden gedekt uit de reserve Ontwikkelfonds. Groot deel van de bijdrage is uitgekeerd aan tennisclub Dokkum. Het laatste termijn volgt in 2025. |
-87 |
I |
Sportaccommodaties Harddraverspark:
Deel van de bijdrage aan de bouw van de kantine V.V. Dokkum en K.V. Oostergo is uitgekeerd. De restanttermijnen volgen in 2025. |
-205 |
I |
| Algemene reserve |
|
|
Noodbrug Aalsumerpoort Dokkum:
De realisatie van de nieuwe brug is vertraagd onder invloed van een bestuurlijke verkenning naar optimalisatie van de nieuwe brug in afstemming met financiers. De uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve, zie ook toelichting aan de lastenkant. |
-199 |
I |
Sloop gemeentelijke gebouwen:
De sloopwerkzaamheden voor de gebouwen te great sminia 38 te Ferwert en de terp 22 te Blija staan gepland voor 2025. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve, zie ook toelichting aan de lastenkant
|
-91 |
I |
Ecologisch bermbeheer:
De eerste kosten voor het ecologisch onderhoud van bermen, inclusief het afvoeren van maaisel zijn gemaakt. De resterende werkzaamheden staan gepland voor 2025. Lagere uitgaven dus ook een lagere onttrekking aan de reserve. |
-154 |
I |
Saneringskosten kunstgrasvelden:
De saneringswerkzaamheden van de kunstgrasvelden zijn succesvol uitgevoerd. Dankzij de specifieke regeling voor de uitkering stimulering sport is de btw verrekend, wat heeft geleid tot een kostenvoordeel. Dit belastingvoordeel heeft bijgedragen aan een vermindering van de totale uitgaven voor de sanering van de kunstgrasvelden. |
-74 |
I |
Herinrichting skatepark:
Voor de begroting van 2023 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor de realisatie van een nieuwe skatebaan in het Harddraverspark. Omdat de herinrichting van het park nog niet is gestart, zijn er tot op heden geen uitgaven gedaan binnen dit budget. De kosten wordt gedekt door de algemene reserve. |
-50 |
I |
Baggeren Ferwerterfeart:
In 2022 heeft Wetterskip Fryslân ons aangeboden gezamenlijk baggerwerk in de Ferwerterfeart uit te voeren wat voor ons resulteert in een F-klasse bevaarbare opvaart (sloepen). Hiervan kunnen we het onderhoud overdragen aan het waterschap. Van de gemeente werd 250.000 euro gevraagd. Deze werkzaamheden zijn afgerond, en zijn goedkoper uitgevallen. |
-43 |
I |
| Meerdere overige verschillen bij de Algemene Reserve |
-115 |
I |
| Reserve dekking afschrijvingen |
-98 |
I |
| Reserve openbare verlichting |
-73 |
I |
| Reserve ontvlechting |
-79 |
I |
| Reserve onderhoud particuliere monumentale bomen |
-21 |
I |
| Reserve groene initiatieven |
-25 |
I |
| Reserve coalitieakkoord |
-20 |
I |
| Totaal Onttrekkingen aan reserves |
-1.334 |
|
| |
|
|
| Stortingen in reserves |
|
|
| Geen afwijkingen in de toevoegingen aan reserves. |
0 |
|
| Totaal Stortingen in reserves |
0 |
|
| |
|
|
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN |
-1.198 |
|