Programma 6 - Iepenbiere Romte
601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte
Terug naar navigatie - - 601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimteSMART-doelstelling
Terug naar navigatie - 601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte - SMART-doelstelling601.1-1: Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren
Terug naar navigatie - 601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte - SMART-doelstelling - 601.1-1: Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren-
Omschrijving
Maatregelen uit het biodiversiteitsplan zijn op uitvoeringsniveau uitgewerkt. Voor 2026 zijn maatregelen inzichtelijk. Het gaat hier om aanplant van bomen en inzaaien van kruiden en bollen. Er is echter geen financiële dekking.
Inhoud GroenInhoud (toelichting)Maatregelen voor 2026 vanuit het biodiversiteitsplan zijn inzichtelijk.
Planning RoodPlanning (toelichting)Omdat er geen dekking is voor de maatregelen voor 2026, is voor deze activiteit geen planning.
Financiën RoodFinanciën (toelichting)Voor 2026 zijn er geen middelen beschikbaar.
-
Omschrijving
Groene initiatieven voor het biodiverser maken van de openbare ruimte.
We geven hier extra publiciteit aan via de website en social-media. Dit zal met regelmaat worden herhaald. Samen met communicatie wordt hiervoor een communicatieplan opgesteld.
Deze activiteit vindt gedurende het hele jaar plaats.
Inhoud OranjeInhoud (toelichting)Initiatieven vanuit de mienskip worden meegenomen in lopende werkzaamheden. Dit doen we als er vragen vanuit dorpsbelangen komen.
Door bezuinigingen is het Groenfonds per 1 januari 2026 stopgezet.
Planning GroenPlanning (toelichting)Deze activiteit vindt gedurende het hele jaar plaats.
Financiën OranjeFinanciën (toelichting)Middelen zijn beperkt. Daar waar mogelijk proberen we initiatieven in projecten mee te nemen. Gelabelde financiële middelen ontbreken.
-
Omschrijving
Door ecologisch te maaien, stimuleren wij meer biodiversiteit in de gemeentelijke bermen.
We hebben hiervoor nieuw materieel besteld. De levering is volgens planning verlopen. Vanaf maaiseizoen 2026 (vanaf juni) wordt hier gebruik van gemaakt.
Inhoud GroenInhoud (toelichting)Vanaf dit maaiseizoen hebben we nieuw materieel ter beschikking voor het ecologisch beheren van de bermen. Daarnaast zijn de maaikaarten bijgewerkt en wordt er gewerkt aan een bermbeheerplan. Dit om het ecologisch maaien te koppelen aan de groen-blauwe dooradering van de gemeente.
Planning GroenPlanning (toelichting)Conform planning (start uitvoering voorjaar 2026). Eind 2026 wordt de nieuwe werkwijze intern geëvalueerd.
Financiën GroenFinanciën (toelichting)Geen afwijkingen.
-
Omschrijving
Deze activiteit is bedoeld om kennis en bewustzijn te bevorderen op het gebied van biodiversiteit.
Inhoud GroenInhoud (toelichting)In 2023 en 2024 zijn een groene en blauwe week georganiseerd. In 2025 is in plaats van een week een enkele activiteit georganiseerd. Wegens het ontbreken van budget en capaciteit is in 2025 is afgesproken om deze activiteit te laten vervallen vanaf 2026.
Planning RoodPlanning (toelichting)Er staan geen informatieweek of activiteit gepland voor dit jaar.
Financiën RoodFinanciën (toelichting)Er zijn geen budget en geen capaciteit om deze activiteit uit te voeren.
-
Omschrijving
Landexoten bestrijding, zoals bestrijding van Reuze Berenklauw en Japanse Duizendknoop, op een efficiënte manier beheersbaar te houden.
Inhoud OranjeInhoud (toelichting)Op dit moment voeren we actief beheer uit op de Japanse Duizendknoop. Overige landexoten, zoals berenklauw, worden niet actief beheerd, maar in dagelijkse werkzaamheden meegenomen door Gemeentewurk.
Planning GroenPlanning (toelichting)Deze activiteit loopt volgens planning..
Financiën OranjeFinanciën (toelichting)Voor efficiënt en effectief beheer van de landexoten zijn op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar om volledig te bestrijden. Het budget is leidend voor de bestrijding.
-
Omschrijving
Waterexoten bestrijding, zoals bestrijding Grote waternavel en Watertheunisbloem, op een efficiënte manier beheersbaar te houden.
Inhoud GroenInhoud (toelichting)Vanuit de gemeente wordt waar mogelijk rekening gehouden met het tegengaan van de verspreiding van waterexoten. Door de gemeente aangetroffen waterexoten worden gemeld bij Wetterskip Fryslân. De gemeente Noardeast-Fryslân maakt met Wetterskip op dit moment afspraken over de bestrijding van waterexoten. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsbrief van 3 maart 2026.
Planning RoodPlanning (toelichting)Jaarrond houden we in de gaten waar waterexoten aanwezig zijn. Locaties waar exoten aanwezig zijn, worden gemeld bij het Wetterskip.
Financiën RoodFinanciën (toelichting)Op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar om waterexoten te beheren en bestrijden. Er is bezuinigd op het beheer van exoten in het algemeen. Er wordt nauw samengewerkt met het Wetterskip om de exoten te bestrijden.
602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid.
Terug naar navigatie - - 602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid.SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - 602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid. - SMART-doelstelling602.1-2: Bevorderen duurzame mobiliteit
Terug naar navigatie - 602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid. - SMART-doelstelling - 602.1-2: Bevorderen duurzame mobiliteit-
Omschrijving
Stimuleren van fietsen door het aanbieden van verbeterde fietsinfrastructuur (incl. fietsparkeren). Op basis van ambities GMP. Het Jaachpaad tussen Dokkum en Tergrêft wordt verbreed. Het project is in samenwerking met it Wetterskip.
Inhoud GroenInhoud (toelichting)Het Jaachpaad tussen Dokkum en Tergrêft wordt verbreed.
Planning RoodPlanning (toelichting)In 2026 ligt de focus op het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst met Wetterskip Fryslân en het doorlopen van de bouwteamfase om te komen tot een scherp ontwerp en een sluitende raming, waarna eventuele aanvullende middelen aan de raad worden voorgelegd. In 2027 kan, bij voldoende budget en afgeronde besluitvorming, de realisatie in één aaneengesloten uitvoering plaatsvinden.
Financiën RoodFinanciën (toelichting)Het project heeft vertraging opgelopen. Door o.a. inflatie zijn de realisatiekosten fors toegenomen. Dit financiële gat moet nog gedicht worden. Zie ook planning
602.1-3: Het verbeteren van de leefbaarheid
Terug naar navigatie - 602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid. - SMART-doelstelling - 602.1-3: Het verbeteren van de leefbaarheid-
Omschrijving
Om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad van Dokkum te verbeteren is het gewenst om het autoverkeer te doen afnemen. Deze afname moet in balans zijn met het behoud van de economische vitaliteit van de binnenstad. Voor de binnenstad van Dokkum is een verkeerscirculatie- en parkeerprogramma gemaakt.
Voor het parkeervraagstuk streven we naar een hoog ambitieniveau voor Dokkum. We zoeken naar een structurele parkeeroplossing die past bij de ambities van onze stad. Een parkeeroplossing met kwaliteit tegen de binnenstad aan die het mogelijk maakt om de binnenstad zelf autoluwer te maken.
Inhoud GroenInhoud (toelichting)Voor de binnenstad van Dokkum is een verkeerscirculatie- en parkeerprogramma gemaakt. Dit verkeerscirculatie- en parkeerprogramma is in maart 2026 definitief vastgesteld door het college
Planning GroenPlanning (toelichting)Na de vaststelling van het Verkeerscirculatie- en parkeerprogramma binnenstad Dokkum in maart 2026 worden nu de verschillende maatregelen uit het programma verder uitgewerkt
Financiën GroenFinanciën (toelichting)Het programma is binnen het beschikbare budget gemaakt. Voor de maatregelen, voortvloeiend uit het programma, moet separaat naar financiele middelen worden gezocht.
Overzicht baten en lasten Programma 6: Iepenbiere Romte
Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten Programma 6: Iepenbiere RomteOverzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Programma 6: Iepenbiere Romte - Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000Exploitatie |
Primaire begroting 2026 |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Wijzigingen 2e rapportage 2026 |
Begroting na 2e rapportage 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Baten |
8.890 |
8.790 |
-438 |
8.352 |
|
Lasten |
-35.097 |
-35.758 |
-827 |
-36.584 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-26.208 |
-26.968 |
-1.264 |
-28.232 |
|
Onttrekkingen |
1.754 |
2.469 |
-13 |
2.456 |
|
Stortingen |
-169 |
-169 |
0 |
-169 |
|
Mutaties reserves |
1.585 |
2.300 |
-13 |
2.287 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-24.623 |
-24.668 |
-1.277 |
-25.945 |
|
Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Programma 6: Iepenbiere Romte - Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 2e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) | |
| BATEN | |||
| 504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit |
|
||
| De geraamde extra parkeerinkomsten (Randparkeerplaatsen Dokkum) in 2026 , zoals opgenomen in de begroting, worden niet gerealiseerd. Dit komt doordat de parkeermeters nog niet kunnen worden aangesloten, waardoor de verwachte inkomsten tijdelijk uitblijven. | -580 | I | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 0 | I | |
| 601 Beheer openbare ruimte | |||
| Vergoedingen ontvangen van nutsbedrijven als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen. |
110 |
I | |
| In verband met de invoering van de Belastingverordening 2026 worden de geraamde inkomsten overgeheveld naar het betreffende begrotingsonderdeel, zodat de baten aansluiten bij de nieuwe verordening en de bijbehorende opbrengsten op de juiste plaats worden verantwoord. | -93 | I | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
4 |
I | |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen | |||
| Hogere huurinkomsten afkomstig van verhuurde objecten aan de Holwerderweg. | 123 | I | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -2 | I | |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen | |||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 0 | I | |
| TOTAAL BATEN | -438 | ||
| LASTEN | |||
| 504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit | |||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -8 | I | |
| 601 Beheer openbare ruimte | |||
| De afgelopen winter was uitzonderlijk zwaar, met circa 95 strooibeurten tegenover gemiddeld 30. Hierdoor was het noodzakelijk om onderaannemers in te schakelen en extra provinciale inzet te benutten om de wegen begaanbaar te houden. Deze omstandigheden hebben geleid tot hogere kosten. | -231 | I | |
| Er zijn verschillende aanpassingen verwerkt in de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze aanpassingen worden doorbelast naar de programma’s. Verdere toelichting is te vinden in de bijlage mutaties bedrijfsvoering. | -112 | I | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -166 | I | |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen | |||
| De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke zwembaden (Tolhuisbad & Paradyske) zijn aangepast op basis van de geldende indexatie. Deze aanpassing volgt de afspraken uit de begroting en is bedoeld om prijsstijgingen, zoals hogere energiekosten, onderhoud en personeelslasten, te compenseren en de financiële continuïteit van de zwembaden te waarborgen. | -135 | I | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-130 |
I | |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen | |||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -44 | I | |
| TOTAAL LASTEN | -827 | ||
| Onttrekkingen aan reserves | |||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -13 | I | |
| Totaal Onttrekkingen aan reserves | -13 | I | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | |||
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | -1.277 |
Investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Programma 6: Iepenbiere Romte - InvesteringenReconstructie Sonnemaplein Dokkum- overschrijding van € 50.000 (grootboek 7124325)
De werkzaamheden voor de reconstructie van het Sonnemapleintje in Dokkum zijn afgerond en het project is volledig opgeleverd. Zoals gemeld in de 1e Turap 2025 is tijdens de uitvoering sprake geweest van meerkosten voor archeologisch onderzoek. Deze kosten zijn ontstaan door aanvullende wettelijke vervolgonderzoeken, als gevolg van een groot aantal archeologische vondsten in de bodem.
Herinrichting Legeweg + Parksteeg Dokkum - overschrijding van € 75.000 verhoging (grootboek 7124130)
De werkzaamheden voor de reconstructie van de Legeweg en Parksteeg in Dokkum zijn afgerond. Tijdens de uitvoering zijn meerkosten ontstaan door aangetroffen bodemvervuiling. Conform de geldende wet- en regelgeving moest de verontreinigde grond op de juiste wijze worden afgevoerd en verwerkt.