Algemiene dekkingsmiddels
Overzicht baten en lasten Algemiene dekkingsmiddels
Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten Algemiene dekkingsmiddelsOverzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Algemiene dekkingsmiddels - Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000Exploitatie |
Primaire begroting 2026 |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Wijzigingen 2e rapportage 2026 |
Begroting na 2e rapportage 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Baten |
140.829 |
141.347 |
89 |
141.436 |
|
Lasten |
-2.656 |
-2.740 |
97 |
-2.643 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
138.173 |
138.607 |
186 |
138.793 |
|
Onttrekkingen |
378 |
564 |
0 |
564 |
|
Stortingen |
0 |
-50 |
0 |
-50 |
|
Mutaties reserves |
378 |
514 |
0 |
514 |
|
Gerealiseerd resultaat |
138.550 |
139.121 |
186 |
139.307 |
|
Toelichting op de afwijkingen Algemiene dekkingsmiddels
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Algemiene dekkingsmiddels - Toelichting op de afwijkingen Algemiene dekkingsmiddels| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 2e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN | ||
| Algemene Uitkering | 89 | |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 89 | I |
| TOTAAL BATEN | 89 | |
| LASTEN | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 97 | |
| Er zijn verschillende aanpassingen verwerkt in de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze aanpassingen worden doorbelast naar de programma’s. Verdere toelichting is te vinden in de bijlage ‘Mutaties bedrijfsvoering’. | -126 | I |
| De voorziening verlofsparen is verplaatst van Algemiene Dekkingsmiddels naar de bedrijfsvoeringsbegroting. Het betreft een administratieve wijziging. | 175 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 48 | I |
| TOTAAL LASTEN | 97 | |
| TOTAAL MUTATIES RESERVES | 0 | |
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | 186 |
Overhead
Terug naar navigatie - - OverheadOverzicht baten en lasten Overhead
Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten OverheadOverzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Overhead - Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000Exploitatie |
Primaire begroting 2026 |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Wijzigingen 2e rapportage 2026 |
Begroting na 2e rapportage 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Baten |
2.638 |
2.796 |
114 |
2.910 |
|
Lasten |
-21.180 |
-22.291 |
-333 |
-22.624 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-18.542 |
-19.495 |
-219 |
-19.714 |
|
Onttrekkingen |
545 |
1.438 |
-44 |
1.394 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-17.997 |
-18.057 |
-263 |
-18.320 |
|
Toelichting op de afwijkingen Overhead
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Overhead - Toelichting op de afwijkingen Overhead| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 2e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN | ||
| Overhead | 114 | |
| In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Dantumadiel is een risico-opslag opgenomen om eventuele, niet-voorziene meerkosten te dekken. Deze risico-opslag is destijds onjuist begroot. Met deze wijziging wordt de risico-opslag gecorrigeerd. | 162 | S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-48 | I |
| TOTAAL BATEN | 114 | |
| LASTEN | ||
| Overhead | -333 | |
| Er zijn verschillende aanpassingen verwerkt in de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze aanpassingen worden doorbelast naar de programma’s. Verdere toelichting is te vinden in de bijlage ‘Mutaties bedrijfsvoering’. | -341 | I/S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 8 | I |
| TOTAAL LASTEN | -333 | |
| Onttrekkingen aan reserves | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -44 | I |
| Totaal Onttrekkingen aan reserves | -44 | |
| TOTAAL MUTATIES RESERVES | -44 | |
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | -263 |
Heffing vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - - Heffing vennootschapsbelastingOverzicht baten en lasten Heffing VPB
Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten Heffing VPBOverzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Heffing VPB - Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000Exploitatie |
Primaire begroting 2026 |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Wijzigingen 2e rapportage 2026 |
Begroting na 2e rapportage 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
92 VPB |
-11 |
-11 |
0 |
-11 |
|
Onvoorzien
Terug naar navigatie - - OnvoorzienOverzicht baten en lasten Onvoorzien
Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten OnvoorzienOverzicht baten en lasten Onvoorzien
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Onvoorzien - Overzicht baten en lasten Onvoorzien Bedragen x €1.000Exploitatie |
Primaire begroting 2026 |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Wijzigingen 2e rapportage 2026 |
Begroting na 2e rapportage 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
-1 |
-1 |
0 |
-1 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-1 |
-1 |
0 |
-1 |
|