Bijlage 1: Mutaties bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoeringsbudgetten worden doorbelast aan de verschillende programma's. In deze 2e tussentijdse rapportage zijn aanpassingen in de bedrijfsvoeringsbudgetten (bijv. loonkosten en ICT-kosten) verwerkt. Onderstaande tabel laat zien welk effect deze aanpassingen op de programma's hebben. In de toelichting onder de tabel worden de aanpassingen groter dan € 100.000 toegelicht.

Tabel (bedragen x €1.000)

Excel-tabel

Programma	Taakveld	Som van Bedrag
01 Ynwenner en Bestjoer	101 Bestuur	-4
	103 Veiligheid	-84
Totaal 01 Ynwenner en Bestjoer		-88
02 Mienskip	201 Voorzieningen	-53
	202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid	-17
	203 Sport	-45
	204 Cultuur	-32
Totaal 02 Mienskip		-147
03 Soarch en WolwÃªzen	301 WMO (maatschappelijke participatie)	37
	303 Inkomensondersteuning	-92
	304 Participatie	-347
	305 Jeugdwet	-18
	308 Onderwijs (kinderopvang / vve)	-6
Totaal 03 Soarch en WolwÃªzen		-426
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	401 Economie en werkgelegenheid	-22
	403 Recreatie en toerisme	-10
Totaal 04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje		-33
05 Wenjen en Omjouwing	501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit	-92
	502 Wonen	-107
	503 Milieu	-91
	508 Afvalbeleid en afval inzameling	-4
Totaal 05 Wenjen en Omjouwing		-294
06 Iepenbiere Romte	504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit	-8
	601 Beheer openbare ruimte	-270
	603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen	-30
	604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen	-8
Totaal 06 Iepenbiere Romte		-316
90 Algemiene dekkingsmiddels	093 Overige algemene dekkingsmiddelen	-126
Totaal 90 Algemiene dekkingsmiddels		-126
91 Overhead	094 Overhead	-341
Totaal 91 Overhead		-341
Eindtotaal		-1.771

Toelichting mutaties bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
Het formatiebudget voor Duurzaamheid (CDOKE) is toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsbegroting. De financiële dekking hiervoor was eerder al verwerkt in de begroting van Programma 5.	-772	S
De kosten van personele inzet voor de Regeling Opvang Ontheemden zijn toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsbegroting. De financiële dekking komt uit Programma 3.	-339	I
Als gevolg van de ontvlechting per 1/1/2024 is er overbezetting ontstaan. De omvang hiervan is gedaald, waardoor de kosten naar beneden zijn bijgesteld.	182	I
De kosten van personele inzet op Gezondheidszorg is toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsbegroting. De financiële dekking komt uit Programma 3.	-128	S
De functie van Integratiecoach is verplaatst naar Dokwurk. Het budget is verplaatst naar Programma 3.	132	S
De voorziening verlofsparen is verplaatst van Algemiene Dekkingsmiddels naar de bedrijfsvoeringsbegroting. Het betreft een administratieve wijziging.	-175	I
Als gevolg van de hoge brandstofprijzen is de raming van brandstofkosten naar boven bijgesteld.	-128	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-543	I/S
Totaal mutaties voor reserves bedrijfsvoeringsbudgetten	-1.771

Totaal onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	0

Totaal na mutaties reserves	-1.771