Programma 6 - Iepenbiere Romte

Kanttekening en risico's:

Beheerplannen Kapitaalgoederen

De accountant twijfelt over de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen in de jaarrekening 2024. Vooral door de sterk veranderende kostprijsontwikkelingen van de afgelopen jaren. Volgens de regels (BBV) moet er voor elke voorziening een beheersplan zijn dat niet ouder is dan vijf jaar.

De algemene nota kapitaalgoederen vernieuwen wij volgend jaar. Dat helpt om aan de regels te voldoen. Het college doet er alles aan om bij de controle van de jaarrekening 2025 (in april/mei 2026) actuele concept-beheerplannen te kunnen laten zien.

De onzekerheden rondom de voorzieningen voor kapitaalgoederen vragen om openheid richting uw raad. We gaan ervan uit dat we de plannen op tijd af hebben. Als dat verandert, laten we u dat op tijd weten.

1. Verhoging vervangingsinvestering lichtmasten 2025 € 20.000 (grootboeknummer 7124161)
De afgelopen jaren is onvoldoende rekening gehouden met prijsstijgingen voor ondergrondse werkzaamheden van de netbeheerder, waardoor verwacht wordt dat de kosten  € 20.000 hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot.   Hogere kapitaalasten vanaf 2026: € 1.300

2 . Afgeronde Investeringen: 

2a. Afsluiten investering brug Mellemawei Oostrum (grootboeknummer 7124283)
De werkzaamheden aan de brug aan de Mellemawei te Oostrum zijn definitief afgerond en het project is volledig opgeleverd. Daarmee is ook de financiële afhandeling voltooid en kan de investering worden afgesloten. Het tekort op het beschikbare budget voor 2024 is reeds verantwoord in de jaarrekening 2024. In 2025 zijn echter nog aanvullende, noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd, voor een bedrag met een totaalbedrag van € 22.500.

2b. Afsluiten investeringen Tolhuispark: Herinrichting openbare ruimte / tennisbanen (grootboeknummer 7124255 & 7124230)
De werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte en de tennisbanen zijn inmiddels afgerond. Daarmee is het project ook financieel afgerond en kunnen de bijbehorende investeringen worden afgesloten. Dit is in overeenstemming met de verantwoording in de jaarrekening over 2024.

3. Subsidieproject: aanpak binnenstad Dokkum: 

Onderstaande 3 wijzigingen  hebben geen nadelig effect op de begroting . De ophoging van de investeringen worden in zijn geheel gedekt door de extra toerekening van subsidiebedragen.

3a. Herinrichting Legeweg Dokkum € 125.000 verhoging  (grootboeknummer 7124130)
In maart 2023 is het ontwerpproces voor de herinrichting van de Legeweg gestart. Via een werkgroep is een ontwerp tot stand gekomen. Dit ontwerp heeft echter niet geleid tot volledige overeenstemming onder de bewoners van de Legeweg, met name over de invulling van het parkeren. Als gemeente houden we rekening met het algemeen belang en niet uitsluitend met individuele wensen. Daarnaast sluiten de plannen aan bij de bredere ambities voor de binnenstad. Daarom is eind 2023 besloten om de omgevingsvergunning aan te vragen. Dit leidde tot één beroepsprocedure. Op 25 juni 2025 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Door de vertraging zijn de uitvoeringskosten gestegen als gevolg van indexering. Dit heeft geleid tot een meerkosten van € 125.000, inclusief een reservering voor onvoorziene uitgaven. Deze meerkosten kunnen worden gedekt door een aanvullende bijdrage uit de subsidie Kwaliteitsimpuls Binnenstad, waarin hiervoor nog ruimte beschikbaar is. Met deze extra subsidie is de financiële dekking van de herinrichting van de Legeweg gewaarborgd. 

3b. Vervanging wegen Vleesmarkt/Djipswal Dokkum verhoging € 70.000  (grootboeknummer 7124341)
Voor 2026 staat de herinrichting en opwaardering van de Vleesmarkt gepland. Dit project sluit aan op eerdere binnenstadsprojecten, zoals de herinrichting van de Legeweg. Bij de planning dient rekening te worden gehouden met een mogelijke uitloop naar 2027. Deze uitloop valt binnen de kaders van de subsidie Kwaliteitsimpuls Binnenstad en is daarmee toegestaan. De financiële dekking van het project bestaat uit diverse budgetten, waaronder middelen voor wegen en groen, aangevuld met een subsidiebedrag van € 69.795 vanuit de Kwaliteitsimpuls Binnenstad. Dit subsidiebedrag moet nog worden toegevoegd aan de beschikbare budgetten. Met deze toevoeging is de financiële dekking voor de herinrichting van de Vleesmarkt volledig gewaarborgd.

3c. Verhoging investering reconstructie Sonnemaplein Dokkum € 225.851 grootboeknummer 7124325)
De herinrichting van het Sonnemaplein is momenteel in uitvoering. De planning is dat de werkzaamheden eind dit jaar worden afgerond, zodat aansluitend gestart kan worden met de herinrichting van de Legeweg.  De financiële dekking van het project bestaat meerdere onderdelen, waaronder een bijdrage van € 225.851 vanuit de subsidie Kwaliteitsimpuls Binnenstad. Dit subsidiebedrag moet nog worden toegevoegd aan de beschikbare middelen. Met deze toevoeging is de financiële dekking van de herinrichting van het Sonnemaplein volledig gewaarborgd. 

4. Wijziging investeringen binnen de beschikbare middelen:

4a. Vrijval investering wegen De Woudhorne Dokkum € 110.000 (grootboeknummer 7124251)
Deze investering is aanvankelijk opgenomen als een herinrichtingsproject. In de praktijk is echter gebleken dat een volledige herinrichting niet noodzakelijk was. De benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van regulier wegenonderhoud en zijn ook vanuit dat budget gefinancierd. Hierdoor komt de eerder geraamde investering voor De Woudhorne te vervallen.

4b. Verhoging investering Herinrichting Spoorstraat Dokkum € 20.000  (grootboeknummer 7124252)
De huidige inrichting van de Spoorstraat in Dokkum is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Het betreft een type weginrichting dat inmiddels niet meer wordt toegepast. Aanpassing naar een 30 km/uur-zone is noodzakelijk en kan worden gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden.  In totaal is voor deze integrale aanpak van €90.000 benodigd. De ophoging van € 20.000 kan worden gedekt door het laten vervallen van de investering in De Woudhorne te Dokkum.

4c. Verhoging vervanging wegen Woudweg Zuidzijde Dokkum € 90.000 (grootboeknummer 7124257)
De huidige inrichting van de Woudweg betreft een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/u. Dit type inrichting wordt tegenwoordig niet meer toegepast en dient te worden aangepast naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u (GOW30). Deze aanpassing kan worden gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden. Voor deze integrale aanpak is een investering van €585.000 benodigd. De ophoging van € 90.000 kan worden gedekt door het laten vervallen van de investering in De Woudhorne te Dokkum.

5. Wijzigingen planning uitgaven / doorschuiven  investering naar 2026

5.1 uitvoeringsinvestering  aanleg rondweg Wanswert € 4.151.720  (grootboeknummer 7124087) 
De uitvoering zal niet in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het investeringsbedrag door te schuiven naar 2026

5.2. Impulsaanpak winkelgebied Dokkum € 660.000 ( grootboeknummer 7124363)
De uitvoering zal niet in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het investeringsbedrag door te schuiven naar 2026