Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer | 2e Tussentijdse rapportage 2025

102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte

Overzicht baten en lasten 2025 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 2e rapportage 2025	Begroting na 2e rapportage 2025
Baten	1.060	1.094	253	1.348
Lasten	-11.949	-12.203	-474	-12.677
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-10.889	-11.109	-221	-11.330
Onttrekkingen	384	533	0	533
Gerealiseerd resultaat	-10.505	-10.576	-221	-10.797

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN
102 Dienstverlening	253
Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Dit besluit is genomen na overleg met de VNG. De vergoeding is aanvullend op de jaarlijkse vergoeding die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen voor het organiseren van verkiezingen. Voor Noardeast-Fryslân betekent dit een incidenteel voordeel van € 151.000 in 2025.	151	I
Omdat er meer aanvragen van m.n. reisdocumenten zijn dan begroot, zijn de inkomsten van leges hoger.	102	I
TOTAAL BATEN	253

LASTEN
101 Bestuur	-143
Door herberekening van de verschuldigde wachtgelden moet er een toevoeging aan de voorziening worden gedaan.	-116	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-27	I
102 Dienstverlening	-268
Door de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen worden kosten gemaakt die niet zijn begroot. Naast deze bijraming zijn er interne organisatiekosten die al onderdeel zijn van de primaire begroting.	-125	I
Omdat er meer aanvragen van m.n. reisdocumenten zijn dan begroot, zijn de afdrachten van leges hoger.	-65	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-78	I
103 Veiligheid	-64
Verschillen kleiner dan € 100.000	-64	I
TOTAAL LASTEN	-474

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-221

101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening