Programma 3- Soarch en Wolwêzen

301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs

302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod - SMART-doelstelling

303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak

304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid)

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) - SMART-doelstelling

305.1 Doel: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede

306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities)

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities) - SMART-doelstelling

Overzicht baten en lasten 2025 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2025 Begroting na wijzigingen 2025 Wijzigingen 2e rapportage 2025 Begroting na 2e rapportage 2025
Baten 23.453 28.218 3.349 31.568
Lasten -81.636 -93.750 -1.974 -95.724
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -58.183 -65.532 1.375 -64.157
Onttrekkingen 293 1.388 -250 1.137
Gerealiseerd resultaat -57.890 -64.144 1.125 -63.019

Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen - Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen

 

Bedragen x € 1.000 Afwijkingen 2e rapportage Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN    
303 Inkomensondersteuning 1.511  
De gemeente krijgt in 2025 meer geld van het Rijk voor inkomensondersteuning (BUIG) en loonkostensubsidie (LKS). Volgens de definitieve beschikking is de bijdrage voor BUIG € 1.105.096 en voor LKS € 168.871.  1.274 S
Voor het Bijdragen Besluit Zelfstandigen (BBZ, onderdeel BUIG) is een afrekening ontvangen van het Rijk over 2023. Dit leidt tot een eenmalig voordeel.
 237 I
Verschillen kleiner dan € 100.000    
304 Participatie 1.838  
Voor de opvanglocatie DVC+ ten behoeve van Oekraïense ontheemden zijn transitiekosten aangevraagd. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en de bijbehorende middelen zijn ontvangen. 
De financiële verwerking is budgetneutraal uitgevoerd, aangezien de inkomsten en uitgaven beide zijn verwerkt.		 1.388 I
Tijdens een overleg heeft Dokwurk laten weten dat hun jaarrekening 2024 is aangepast. Dit is gedaan op advies van de accountant. De aanpassing gaat over hoe de huisvesting van Dokwurk op de balans stond. Door deze correctie verandert het financiële resultaat van 2024 eenmalig.  387 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 63  
TOTAAL BATEN 3.349  
     
LASTEN    
301 WMO -999  
Het budget ten behoeve van Veilig Thuis wordt overgeheveld van 305 Jeugdzorg naar de WMO vanwege BBV-voorschriften. Dit verandert niets aan het totaalbedrag: het blijft budgetneutraal. Kijk bij de lasten van Jeugdwet.  -528 S

De kosten voor WMO woningaanpassingen nemen aanzienlijk toe. Het budget kent jaarlijks een grillig verloop. Wat op valt is dat de laatste jaren het in de begroting opgenomen budget niet toereikend is. De komende tijd blijven we dit budget monitoren.

 -320 I
Er zijn verschillende aanpassingen verwerkt in de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze aanpassingen worden doorbelast naar de programma’s. Verdere toelichting is te vinden in de bijlage ‘Mutaties bedrijfsvoering -131 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 -20  
302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) 75  
Vanwege nieuwe BBV-voorschriften vanaf 2025 horen de kosten van de POH administratief hier verantwoord. Feitelijk is dit een administratieve wijziging (zie ook bij 305 Jeugd).  -125 S
Voor de pilot Ontmoeting en zinvolle invulling van de dag wordt €200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan komt €100.000 uit het budget van het Integraal Zorgakkoord. Het gaat om een verschuiving van middelen binnen hetzelfde programma. 100 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 100  
303 Inkomensondersteuning -1.008  

Door een toename in het aantal bijstandsgerechtigden  (BUIG) ten opzichte van het jaar 2024 en de indexering van het uitkeringsbedrag wordt er verwacht dat er €1.306.000,00 bijgeraamd moet worden voor de algemene bijstand en €55.000,00 voor het onderdeel LoonKostenSubsidie (LKS). 

Sinds begin 2025 is het aantal bijstandsgerechtigden redelijk stabiel. Door de stijging van het aantal gerechtigden in 2024 is er in 2025  gemiddeld gezien een hoger aantal bijstandsgerechtigden. In combinatie met indexering  leidt dit tot een toename van kosten.

 -1.361 S
De gereserveerde middelen voor het Geldloket worden ingezet ten behoeve van het Jongerenloket. Dit betreft enkel een herschikking binnen het bestaande budget en heeft geen invloed op de totale kosten voor het project. De herschikking wordt in plaats van alleen in 2025 meer gespreid over de periode 2025-2028.

400

I
Verschillen kleiner dan € 100.000 47  
304 Participatie -395  
Voor de opvanglocatie DVC+ ten behoeve van Oekraïense ontheemden zijn transitiekosten aangevraagd. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en de bijbehorende middelen zijn ontvangen. 
De financiële verwerking is budgetneutraal uitgevoerd, aangezien de inkomsten en uitgaven beide zijn verwerkt. 		 -1.388 I
De gemeente ontvangt een rijksvergoeding voor het faciliteren van opvang voor Oekraïense ontheemden. 
Op dit moment overtreffen de ontvangen middelen de daadwerkelijk gemaakte kosten. Om deze reden is besloten tot een tussentijdse vrijval van het budget.		 1.000 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 -7  
305 Jeugdwet 642  

Vanwege nieuwe BBV-voorschriften moet de inzet ten behoeve van de praktijkondersteuner huisartsen (POH) anders worden verantwoord (zie bij 302). Feitelijk betreft het een administratieve wijziging binnen dit programma.

 125 S
Het budget voor Veilig Thuis was opgenomen onder Jeugd. Beleidsmatig en volgens BBV voorschriften valt dit echter onder de WMO. Dit verandert niets aan het totaalbedrag: het blijft budgetneutraal. Kijk bij de lasten van WMO.  528 S
Pro memorie post: 

Voor Jeugdzorg zijn voor de 2e turap 2025 geen wijzigingen opgenomen.

Verwachting is dat Jeugdzorg richting einde jaar budgettair neutraal uit zal komen.

Daarbij geldt een afwijkingsmarge van maximaal 3 % van het budget.

   
Verschillen kleiner dan € 100.000 11  
307 Welzijnswerk -286  
Op 4 maart 2025 is besloten om voor de pilot Ontmoeten en zinvolle invulling van de dag, onderdeel van het Samenwerkingsplatform Welzijn, een budget van €200.000 beschikbaar te stellen. De kosten worden gedekt via verschuivingen binnen dit programma.  -200 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 -86  
308 Onderwijs (kinderopvang / vve) -3  
Verschillen kleiner dan € 100.000 --3  
TOTAAL LASTEN -1.974  
     
Onttrekkingen aan reserves -250  
De gereserveerde middelen voor het Geldloket worden ingezet ten behoeve van het Jongerenloket. Dit betreft enkel een herschikking binnen het bestaande budget en heeft geen invloed op de totale kosten en beoogde dekking en onttrekking. De onttrekking wordt in plaats van alleen in 2025 gespreid over de periode 2025-2028.

-250

I
Totaal Onttrekkingen aan reserves -250  
     
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN 1.125