| Bedragen x € 1.000 |
Afwijkingen 2e rapportage |
Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN |
|
|
| Economie en werkgelegenheid |
-5.100 |
|
| Het betreft een verschuiving van het budget binnen de Regiodeal naar het jaar 2026. Aan de lastenkant is een gelijkwaardig bedrag opgenomen, waardoor deze aanpassing geen invloed heeft op het financiële resultaat. |
-5.400 |
I |
| In het kader van de septembercirculaire is een specifieke uitkering ontvangen ten behoeve van de opstart van het Nationaal Programma Vitale Regio’s. Dit bedrag is conform de richtlijnen integraal opgenomen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting. Door deze symmetrische verwerking heeft de uitkering geen invloed op het begrotingsresultaat. |
300 |
I |
| Recreatie en toerisme |
|
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| TOTAAL BATEN |
-5.100 |
|
| |
|
|
| LASTEN |
|
|
| Economie en werkgelegenheid |
5.521 |
|
| Het betreft een verschuiving van het budget binnen de Regiodeal naar het jaar 2026. Aan de batenkant is een gelijkwaardig bedrag opgenomen, waardoor deze aanpassing geen invloed heeft op het financiële resultaat. |
5.400 |
I |
| Het betreft een verschuiving van het budget economische ontwikkeling naar het jaar 2026. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat aangezien het gedekt wordt uit de Algemene reserve. |
150 |
I |
| In het kader van de septembercirculaire is een specifieke uitkering ontvangen ten behoeve van de opstart van het Nationaal Programma Vitale Regio’s. Dit bedrag is conform de richtlijnen integraal opgenomen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting. Door deze symmetrische verwerking heeft de uitkering geen invloed op het begrotingsresultaat. |
-300 |
I |
| De subsidiebedragen voor de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) zijn beschikbaar voor de duur van het project. Er worden subsidies verstrekt voor de verbetering van de gevels van de panden. Het aantal subsidie aanvragen is lager dan verwacht. De kosten worden gedekt uit de reserve Stadsontwikkelingsmaatschappij. Omdat dit budget overgeheveld wordt naar 2026, hoeft er geen geld uit de reserve Stadsontwikkelingsmaatschappij (P5) gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
250 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
21 |
I |
| Recreatie en toerisme |
129 |
|
| Het betreft een verschuiving van het budget recreatie en toerisme naar het jaar 2026. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat aangezien het gedekt wordt uit de Algemene reserve. |
160 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-31 |
I |
| TOTAAL LASTEN |
5.650 |
|
| |
|
|
| Onttrekkingen aan reserves |
|
|
| Onttrekking aan de Algemene reserve |
-295 |
|
| Het betreft een verschuiving van het budget recreatie en toerisme naar het jaar 2026. Omdat dit budget overgeheveld wordt naar 2026, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-160 |
I |
| Het betreft een verschuiving van het budget economische ontwikkeling naar het jaar 2026. Omdat dit budget overgeheveld wordt naar 2026, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-150 |
I |
Verschillen kleiner dan € 100.000
|
15 |
I |
| Totaal Onttrekkingen aan reserves |
-295 |
|
| |
|
|
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN |
255 |
|