Programma 5- Wenjen en Omjouwing | 2e Tussentijdse rapportage 2025

501.1 Doel: Het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt en toekomstbestendig wonen

SMART-doelstelling

501.1-1: De woningvoorraad wordt gericht uitgebreid met nieuwbouw in de passende segmenten voor de juiste doelgroepen

Activiteit

501.1-2: Voor het stimuleren van betaalbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad worden (voorlichtende) bijeenkomsten gehouden voor de Mienskip en betrokken stakeholders die bijdragen aan een goede balans op de gemeentelijke woningmarkt

Activiteit

501.1-3 Ontsluiting van gebiedsontwikkelingen

Activiteit

502.1 Doel: In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten

SMART-doelstelling

502.1-1: Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Activiteit

502.1-2: In 2050 is de gebouwde omgeving van Noardeast-Fryslân aardgas-loos

Activiteit

503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit

SMART-doelstelling

503.1-1: Het beleid voor de fysieke leefomgeving c.a. in de gemeente wordt integraal geactualiseerd

Activiteit

503.1-2: Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd

Activiteit

503.1-3: Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt

Activiteit

503.1-4: De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd

Activiteit

503.1-5: De fysieke leefomgeving wordt klimaatbestendig ingericht

Activiteit

504.1 Doel: Meer toepassen van de uitgangspunten van de circulaire economie

SMART-doelstelling

504.1-1: De te verbranden hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen wordt teruggebracht van 136 kg/inwoner/jaar tot 125 kg/inwoner/jaar in 2025.

Activiteit

505.1 Doel: De energiearmoede wordt zodanig verminderd dat in 2030 alle inwoners blijvend in hun energiebehoefte kunnen voorzien

SMART-doelstelling

505.1-1: Het percentage huishoudens in energiearmoede is in 2026 zodanig verlaagd

Activiteit

Overzicht baten en lasten 2025 Programma 5: Wenjen en Omjouwing

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Wijzigingen 2e rapportage 2025	Begroting na 2e rapportage 2025
Baten	7.830	19.774	479	20.254
Lasten	-13.440	-26.606	142	-26.464
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.610	-6.832	622	-6.210
Onttrekkingen	1.181	3.891	-715	3.175
Stortingen	0	-1.000	0	-1.000
Mutaties reserves	1.181	2.891	-715	2.175
Gerealiseerd resultaat	-4.429	-3.941	-94	-4.035

Toelichting op de afwijkingen Programma 5: Wenjen en Omjouwing

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN
501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit	413
Dit betreft de baten vanuit verschillende Friese overheden voor de samenwerking genaamd “De Friese Aanpak”. De Gemeente is penvoerder voor dit project. Op de lastenkant is hetzelfde opgenomen. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.	306	I
Deze ophoging betreft het onderhoudsproject gericht op het herstel van bodemdaling in de regio Dongeradielen. Alle hiermee gepaard gaande kosten worden volledig doorbelast aan de Provincie Fryslân. Hierdoor heeft deze post geen invloed op het financiële resultaat van de organisatie.	107	I
502 Wonen	66
Verschillen kleiner dan € 100.000	66	I
TOTAAL BATEN	479

LASTEN
501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit	393
Dit betreft de baten vanuit verschillende Friese overheden voor de samenwerking genaamd “De Friese Aanpak”. De Gemeente is penvoerder voor dit project. Op de lastenkant is hetzelfde opgenomen. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.	306	I
Deze ophoging betreft het onderhoudsproject gericht op het herstel van bodemdaling in de regio Dongeradielen. Alle hiermee gepaard gaande kosten worden volledig doorbelast aan de Provincie Fryslân. Hierdoor heeft deze post geen invloed op het financiële resultaat van de organisatie.	107	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-20	I
502 Wonen	-175
Er is aanvullend een bedrag benodigd voor de interne projectkosten en voor het inhuren van het adviesbureau ter ondersteuning voor het opstellen van het omgevingsprogramma voorzieningenkern Kollum.	-175	I
503 Milieu	-38
Verschillen kleiner dan € 100.000	-38	I
508 Afvalbeleid en afval inzameling	-38
Verschillen kleiner dan € 100.000	-38	I
TOTAAL LASTEN	142

Onttrekkingen aan reserves
Onttrekking aan algemene reserve	-451
Voor de omgevingswet is er in het omgevingsplan een transitieplan met schrijf- en annotatiestrategie geschreven. Er is inmiddels begonnen met de uitvoering van het transitieplan. Het resterende budget wordt gebruikt voor het uitvoeren van het plan en wordt het budget dus doorgeschoven van 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.	-360	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-91	I
Onttrekking aan Reserve dekking afschrijvingen	-14
Verschillen kleiner dan € 100.000	-14	I
Onttrekking aan reserve Stadsontwikkelingsmaatschappij	-250
De subsidiebedragen voor de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) zijn beschikbaar voor de duur van het project. Er worden subsidies verstrekt voor de verbetering van de gevels van de panden. Het aantal subsidie aanvragen is lager dan verwacht. De kosten worden gedekt uit de reserve Stadsontwikkelingsmaatschappij. Omdat dit budget overgeheveld wordt naar 2026, hoeft er geen geld uit de reserve Stadsontwikkelingsmaatschappij gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.	-250	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-715

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-94