Programma 2
2a: Spuk Gala combinfuncties
De gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit geld gebruiken we binnen programma 2 voor activiteiten rond sport en een gezonde leefomgeving.
2b: Dorpen en wijkenfonds:
De gemeente heeft geld apart gezet voor plannen en initiatieven in dorpen en wijken. Dit geld komt uit de algemene reserve. Het fonds blijft beschikbaar tot en met 2026.
2c. Afboeken resterende boekwaarde VMBO-GT
In 2027 wordt een bedrag van € 421.500 afgeboekt. Dit bedrag is de resterende waarde van het gebouw van het Dockinga College (vmbo – gemengd/theoretisch). De afboeking gebeurt ten laste van de algemene reserve.
Programma 4
4a: Opstart Nationaal Programma Vitale Regio’s
Dit bedrag is budgetneutraal in de begroting opgenomen en heeft derhalve geen invloed op het begrotingssaldo. Aangezien de Gemeente Noardeast-Fryslân als penvoerder optreedt voor dit project, worden zowel de bijbehorende inkomsten als uitgaven via onze financiële administratie verwerkt. Deze boekhoudkundige verwerking vindt plaats conform de geldende richtlijnen, zonder dat dit leidt tot een wijziging in het netto resultaat van de begroting.
Programma 6
6a: Baggeren Aalsumervaart
Dit betreft doorgeschoven budget van vorig jaar. Deze is nodig voor een eenmalige bijdrage aan het Wetterskip voor het op diepte baggeren van de Aalsumervaart. De werkzaamheden waren nog niet afgerond en dus ook nog niet afgerekend.
6b: Baggeren
Dit betreft doorgeschoven budget van vorig jaar. Deze is nodig om de baggerwerkzaamheden van vorig jaar in 2026 af te ronden.
6c: Baggeren Noorderverlaat:
Het blijvend bevaarbaar maken van de opvaart van Dokkum tot aan de zeedijk bij Wierum, met positieve effecten op recreatie, natuurbeleving en woonkwaliteit. De aanleiding voor dit voorstel is de besluitvorming over het bevaarbaar maken van de sluis Noorderverlaat en twee duikers boven Dokkum. Wetterskip Fryslân heeft daarom het initiatief genomen om ook de Aalsumervaart en aansluitende vaarten tot aan de zeedijk bij Wierum/’t Skoar op vaardiepte te brengen..
Programma ADM en Overhead
7a: Overbezetting personeel als gevolg van ontvlechting
Als gevolg van de ontvlechting met Dantumadiel is er meer bezetting dan formatie. Gedurende maximaal 3 jaar verrekenen we dit met Dantumadiel. Het bedrag van € 534.000 komt ten laste van onze eigen gemeente, en wordt gedekt uit de Reserve Ontvlechting/Algemene Reserve.