602.1-1A: Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP)

Omschrijving

Het project geeft uitvoering aan de maatregelen die in het gemeentelijk mobiliteitsprogramma zijn opgenomen.

Inhoud (voortgang)

De uitvoering start na vaststelling van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma.  De eerste stap is het opstellen van een uitvoeringsplan waarin de uit te voeren maatregelen staan beschreven. Dit plan wordt afgestemd op het geplande wegenonderhoud en de beschikbare subsidies. Het college stelt het uitvoeringsplan vast. 

Inhoud (behorende bij boekwerk)

Planning (Voortgang)

Op basis van het uitvoeringsplan worden de maatregelen  voorbereid, bestek gereed gemaakt en aanbesteed. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat een subsidiebeschikking naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 volgt in plaats van eind 2024.  Hierdoor wordt de einddatum van 31 december 2025 niet gehaald. De nieuwe einddatum wordt 1 juli 2026.

Planning (behorende bij boekwerk)

Financiën (voortgang)

Toelichting: in de risico's van het project speelt een subsidierisico en verder een risico op oplopende kosten mede door vertraging van deelprojecten. Voor het project is in 2024 € 2,24 miljoen aan krediet nodig. Voor 2025 is een krediet van € 6,5 miljoen nodig. Deze beschikbaar te stellen kredieten leiden niet tot extra kapitaallasten, omdat deze al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van oorspronkelijke kredietbesluiten over alle fasen van het Investeringsprogramma Súd Ie. Het gemeentelijke aandeel bedraagt € 0,5 miljoen in 2024 en € 0,9 miljoen in 2025.

Financiën (in tabelvorm)

Toelichting: Het bovenstaande budget is onvoldoende om alle maatregelen en ambities uit het gmp te realiseren.

Financiën (behorende bij boekwerk)