Programma 3- Soarch en Wolwêzen
301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs
302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling302.1-1: Het realiseren van een meer integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg.
Activiteit
303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling303.1-1: De sociale basis van de Mienskip versterken
Activiteit
304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid)
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling304.1-1: Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
Activiteit
305.1 Doel: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling305.1-1: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede
Activiteit
306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities)
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling306.1-1: Alle jongeren van 16 tot 30 jaar (dus ook kwetsbare jongeren) worden bediend, begeleid en doorgeleid
Activiteit
Overzicht baten en lasten 2024 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Wijzigingen 2e rapportage 2024 | Begroting na 2e rapportage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 18.891 | 27.819 | 990 | 28.809 | |
| Lasten | -75.947 | -91.201 | -3.203 | -94.404 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -57.056 | -63.382 | -2.214 | -65.595 | |
| Onttrekkingen | 513 | 2.319 | 0 | 2.319 | |
| Gerealiseerd resultaat | -56.543 | -61.062 | -2.214 | -63.276 | |
Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen
| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 2e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN | ||
| 301 WMO (maatschappelijke participatie) | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -25 | S |
| 302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 303 Inkomensondersteuning | ||
| Hogere rijksbijdrage BUIG en LKS (Loonkostensubsidie) op basis van definitieve beschikking 2024. | 1.015 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 304 Participatie | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 305 Jeugdwet | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 306 Gezondheid | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 307 Welzijnswerk | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 308 Onderwijs (kinderopvang / vve) | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| TOTAAL BATEN | 990 | |
| LASTEN | ||
| 301 WMO (maatschappelijke participatie) | ||
| Bijstelling budgetten vanwege prijsstijgingen. In de 1e Turap 2024 was een gemiddelde indexatie meegenomen. Prijsstijgingen blijken hoger uit te vallen, bij bijvoorbeeld Hulp bij huishouden. | -1.098 | S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 10 | S |
| 302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 303 Inkomensondersteuning | ||
| Hogere uitgaven BUIG door o.a. toename cliënten met meer dan 40 (circa 5 %), en meer verstrekte LKS (Loonkostensubsidie). | -2.145 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 1 | I |
| 304 Participatie | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -57 | I |
| 305 Jeugdwet | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 306 Gezondheid | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 307 Welzijnswerk | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -6 | I |
| 308 Onderwijs (kinderopvang / vve) | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 92 | S |
| TOTAAL LASTEN | -3.203 | |
| Onttrekkingen aan reserves | ||
| Totaal Onttrekkingen aan reserves | ||
| Stortingen in reserves | ||
| Totaal Stortingen in reserves | ||
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | -2.214 |