Programma 2 - Mienskip
201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin
201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving
Activiteit
202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen
Opmerking Majeure projecten
Terug naar navigatie - Opmerking Majeure projectenDe hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:
202.1-1B: MFC Burdaard
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
Activiteit
203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving
Opmerking Majeure projecten
Terug naar navigatie - Opmerking Majeure projectenDe hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:
203.1-1B: Campus Kollum
203.1-1C: Scholenpark Dokkum
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen
Activiteit
204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens
Activiteit
204.1-2: Versterken culturele identiteit
Activiteit
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Wijzigingen 2e rapportage 2024 | Begroting na 2e rapportage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 440 | 847 | 200 | 1.047 | |
| Lasten | -9.382 | -12.114 | 960 | -11.154 | |
| Saldo baten en lasten | -8.942 | -11.268 | 1.160 | -10.107 | |
| Onttrekkingen | 1.660 | 3.230 | -696 | 2.534 | |
| Geraamd resultaat | -7.282 | -8.038 | 464 | -7.574 | |
Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip
| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 2e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN | ||
| 201 Voorzieningen | ||
| Leefbaarheidsproject Blije en Ingwierrum Voor leefbaarheidsproject Blije en Ingwierrum waren de subsidie inkomsten en uitgaven nog niet geraamd voor 2024 en 2025. De inkomsten en uitgaven zijn gelijk aan elkaar en daarmee is het budgetneutraal. |
200 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
|
203 Sport |
||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 204 Cultuur | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| TOTAAL BATEN | 200 | |
| LASTEN | ||
| 201 Voorzieningen | ||
| Personele inzet overheveling naar 2025 Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €650.0000 geregeld voor personele knelpunten. Het doel is om de komende jaren elk jaar een deel hiervoor in te zetten. Dit jaar wordt niet meer dan €200.000 aan knelpunten verwacht, dus kan het overige budget naar 2025 worden overgeheveld. |
450 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -50 | I |
| 202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid | ||
| Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op. | 443 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 203 Sport | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 40 | I |
| 204 Cultuur | ||
| De subsidieregeling voor dodenherdenking 80 jaar begint vanaf januari 2025 te lopen. Daarom wordt nu het budget van 2024 al naar 2025 overgeheveld. | 100 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -23 | I |
| TOTAAL LASTEN | 960 | |
| Onttrekkingen aan reserves | ||
| Algemene reserve | ||
| De subsidieregeling voor dodenherdenking 80 jaar begint vanaf januari 2025 te lopen. Daarom wordt nu het budget van 2024 naar 2025 overgeheveld. | -100 | I |
| Het bedrag die gereserveerd was voor de dekking afboekwaarde de Fjouwerhoeke wordt niet gebruikt in 2024. | -106 | I |
| Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €650.000 geregeld voor personele knelpunten. Het doel is om de komende jaren elk jaar een deel hiervoor in te zetten. Dit jaar wordt niet meer dan €200.000 aan knelpunten verwacht, dus kan het overige budget naar 2025 worden overgeheveld. | -450 | I |
| Het budget voor planning sportaccommodaties zal nog niet in 2024 gebruikt worden. Daarom wordt nu het budget van 2024 naar 2025 overgeheveld. | -40 | I |
| Totaal onttrekkingen aan reserves | -696 | |
| Stortingen in reserves | ||
| Totaal Stortingen in reserves | ||
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | 464 |