Programma 5- Wenjen en Omjouwing
501.1 Doel: Het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt en toekomstbestendig wonen
502.1 Doel: In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten
Opmerking Majeure projecten
Terug naar navigatie - Opmerking Majeure projectenDe hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:
502.1-1D: Klimaatplan
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling502.1-1: Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen
Activiteit
502.1-2: In 2050 is de gebouwde omgeving van Noardeast-Fryslân aardgas-loos
Activiteit
502.1-3: De organisatie, bestuurlijk en ambtelijk, is zich bewust van de noodzaak om te komen tot een duurzame samenleving
Activiteit
503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling503.1-1: : Het beleid voor de fysieke leefomgeving c.a. in de gemeente wordt integraal geactualiseerd
Activiteit
503.1-2: Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd
Activiteit
503.1-3: Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt
Activiteit
503.1-4: De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd
Activiteit
504.1 Doel: Meer toepassen van de uitgangspunten van de circulaire economie
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling504.1-1: De te verbranden hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen wordt teruggebracht van 136 kg/inwoner/jaar tot 125 kg/inwoner/jaar in 2025
Activiteit
505.1 Doel: De energiearmoede wordt zodanig verminderd dat in 2030 alle inwoners blijvend in hun energiebehoefte kunnen voorzien
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling505.1-1: Het percentage huishoudens in energiearmoede is in 2026 zodanig verlaagd
Activiteit
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 5: Wenjen en Omjouwing
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Wijzigingen 2e rapportage 2024 | Begroting na 2e rapportage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 8.513 | 15.506 | -180 | 15.326 | |
| Lasten | -13.570 | -24.687 | 162 | -24.525 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.057 | -9.181 | -18 | -9.199 | |
| Onttrekkingen | 785 | 4.469 | -241 | 4.228 | |
| Stortingen | 0 | 81 | 0 | 81 | |
| Mutaties reserves | 785 | 4.551 | -241 | 4.310 | |
| Gerealiseerd resultaat | -4.272 | -4.630 | -259 | -4.890 | |
Toelichting op de afwijkingen Programma 5: Wenjen en Omjouwing
| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 2e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN | ||
| 501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 502 Wonen | ||
| Vertraagde legesopbrengst door de intreding van de Omgevingswet. | -180 | I |
| 503 Milieu | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 508 Afvalbeleid en afval inzameling | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| TOTAAL BATEN | -180 | |
| LASTEN | ||
| 501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| 502 Wonen | ||
| Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €150.0000 geregeld voor personele knelpunten. Dit budget voor externe inhuur voor recreatie en toerisme wordt doorgeschoven naar 2025. | 150 | I |
| Budget omgevingsprogramma Kollum/Hallum wordt doorgeschoven naar 2025. | 60 | I |
| Budget flexwoningen wordt doorgeschoven naar 2025. | 31 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -76 | I |
| 503 Milieu | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 3 | I |
| 508 Afvalbeleid en afval inzameling | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -6 | I |
| TOTAAL LASTEN | 162 | |
| Onttrekkingen aan reserves | ||
| Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €150.0000 geregeld voor personele knelpunten. Dit budget voor externe inhuur voor recreatie en toerisme wordt doorgeschoven naar 2025. | -150 | I |
| Budget omgevingsprogramma Kollum/Hallum wordt doorgeschoven naar 2025. | -60 | I |
| Budget voor de flexwoningen wordt doorgeschoven naar 2025. | -31 | I |
| Stortingen in reserves | -241 | |
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | -259 |