Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje | 2e Tussentijdse rapportage 2024

401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

SMART-doelstelling

401.1-1: De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart

401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag

401.1-1B: Bouwrijp maken bedrijventerrein + start verkoop kavels Kollumerzwaag

401.1-2: Het relatiebeheer met bedrijven en bedrijvenverenigingen wordt versterkt

401.1-2A: Het economisch platform, waarin de bestaande ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd, overlegt minimaal 2 x met de gemeente over actuele onderwerpen

401.1-2B: Er worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd over actuele economische thema’s en 1 x overleg met individuele ondernemersverenigingen

401.1-2C: Er worden 10 bedrijven bezocht met het college

401.1-2D: Er worden minimaal 25 bedrijven met de portefeuillehouder, of individueel door de bedrijvencontactfunctionarissen bezocht

401.1-3: De verkeersontsluiting voor Dokkum en Kollum wordt verbeterd

401.1-3A: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een nieuwe westelijke ontsluitingsweg Dokkum

401.1-3B: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een oost-tangent Kollum

401.1-4: In Dokkum wordt in 2024 een parkeervisie vastgesteld

401.1-4A: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde parkeervisie

401.1-5: In 2024 is er sectoraal gemeentelijk beleid voor de landbouw om kansen op het gebied van (natuur-inclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit te benutten

401.1-5A: Er wordt een meerjarenagenda opgesteld in samenhang met het FPLG

401.1-5B: Er wordt een gebiedsplan ‘herstel bodemdaling watersysteem Dongeradielen’ aan de raad voorgelegd, voorbereid in samenwerking met de provincie.

401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk

SMART-doelstelling

401.2-1: De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025

401.2-1C: Er wordt een Jongerenpunt ingericht voor de verbetering van gemeentelijke dienstverlening aan jongeren (met arbeidspotentieel) in kwetsbare posities.

401.2-2: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland

401.2-2A: In samenwerking met cluster Gemeentewurk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Het initiatief Startwerkplaats.

401.2-3: Stimuleren en mede organiseren van een traject van leven lang leren

401.2-3A: Vanuit Wurkstart worden actiecampagnes gelanceerd rondom het thema ‘een leven lang leren’

402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:
402.1-3C Noordelijke stadsentree

SMART-doelstelling

402.1-2: In stand houden gevarieerd winkelaanbod (dagelijks en niet-dagelijks) in Kollum

402.1-2A: Er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, op basis van de aanbevelingen uit de Toekomstvisie Voorstraat Kollum

402.1-3: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd

402.1-3A: Vertalen Visie Dokkum en beeldkwaliteitsplan binnenstad naar een meerjarig uitvoeringsprogramma

402.1-3B: Het terrassenbeleid voor de binnenstad wordt vastgesteld

402.1-3C: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree

403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid.

SMART-doelstelling

403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald

403.1-1B: Duurzame en circulaire initiatieven vanuit dorpen en ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd

404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:
404.1-2A Harddraverspark
404.1-2B Tolhuispark
404.1-2D Súd Ie

SMART-doelstelling

404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren

404.1-1B: Het bevaarbaar maken van de Noorderverlaatsluis in Dokkum en Ealsumerfeart

404.1-1C: Participeren in de gebiedsprocessen voor de kust, mocht Holwerd aan Zee, geen doorgang vinden

404.1-1D: Voorbereiding en uitvoering van het project Op Paad lâns it Waad

404.1-1E: Het bevaarbaar maken van de Ferwerterfeart tussen Ferwert – Burdaard voor sloepen: vaarklasse F

404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio

404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied

404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

404.1-2C: Vaststellen en uitvoering geven aan nieuw havenbeleid

404.1-2D: Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum

404.1-3: : Bevordering van toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving

404.1-3A: Uitvoering van de Visie Toerisme en Recreatie (2030)

404.1-3B: In provinciaal verband participeren en samenwerken aan de opgaven in de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân 2028’

404.1-3C: Implementeren van het nieuwe ruimtelijk beleid voor verblijfsaccommodaties

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	842	842	165	1.007
Lasten	-2.305	-2.545	191	-2.353
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.463	-1.702	356	-1.346
Onttrekkingen	978	1.208	-360	848
Gerealiseerd resultaat	-485	-495	-4	-498

Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN
401 Economie en werkgelegenheid
Verschillen kleiner dan € 100.000
403 Recreatie en toerisme
Vergoeding ontvangen van Provincie Fryslân voor het inhuren van personeel voor Holwerd aan Zee. Dit is budget neutraal opgenomen, dit zie je terug bij de lasten.	150	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	15	I
TOTAAL BATEN	165

LASTEN
401 Economie en werkgelegenheid
Budget economische ontwikkeling wordt overgeheveld naar 2025.	200	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	24	I
403 Recreatie en toerisme
Budget recreatie en toerisme wordt overgeheveld naar 2025.	160
Vergoeding ontvangen van Provincie Fryslân voor het inhuren van personeel voor Holwerd aan Zee. Dit is budget neutraal opgenomen, dit zie je terug bij de baten.	-150	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-43	I
TOTAAL LASTEN	191

Onttrekkingen aan algemene reserve
Budget economische ontwikkeling wordt overgeheveld naar 2025.	-200	I
Budget recreatie en toerisme wordt overgeheveld naar 2025.	-160	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-360

Totaal Stortingen in reserves	0

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-4

401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

SMART-doelstelling

401.1-1: De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart

Activiteit

401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag

401.1-1B: Bouwrijp maken bedrijventerrein + start verkoop kavels Kollumerzwaag

401.1-2: Het relatiebeheer met bedrijven en bedrijvenverenigingen wordt versterkt

Activiteit

401.1-2A: Het economisch platform, waarin de bestaande ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd, overlegt minimaal 2 x met de gemeente over actuele onderwerpen

401.1-2B: Er worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd over actuele economische thema’s en 1 x overleg met individuele ondernemersverenigingen

401.1-2C: Er worden 10 bedrijven bezocht met het college

401.1-2D: Er worden minimaal 25 bedrijven met de portefeuillehouder, of individueel door de bedrijvencontactfunctionarissen bezocht

401.1-3: De verkeersontsluiting voor Dokkum en Kollum wordt verbeterd

Activiteit

401.1-3A: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een nieuwe westelijke ontsluitingsweg Dokkum

401.1-3B: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een oost-tangent Kollum

401.1-4: In Dokkum wordt in 2024 een parkeervisie vastgesteld

Activiteit

401.1-4A: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde parkeervisie

401.1-5: In 2024 is er sectoraal gemeentelijk beleid voor de landbouw om kansen op het gebied van (natuur-inclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit te benutten

Activiteit

401.1-5A: Er wordt een meerjarenagenda opgesteld in samenhang met het FPLG

401.1-5B: Er wordt een gebiedsplan ‘herstel bodemdaling watersysteem Dongeradielen’ aan de raad voorgelegd, voorbereid in samenwerking met de provincie.

401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk

SMART-doelstelling

401.2-1: De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025

Activiteit

401.2-1C: Er wordt een Jongerenpunt ingericht voor de verbetering van gemeentelijke dienstverlening aan jongeren (met arbeidspotentieel) in kwetsbare posities.

401.2-2: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland

Activiteit

401.2-2A: In samenwerking met cluster Gemeentewurk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Het initiatief Startwerkplaats.

401.2-3: Stimuleren en mede organiseren van een traject van leven lang leren

Activiteit

401.2-3A: Vanuit Wurkstart worden actiecampagnes gelanceerd rondom het thema ‘een leven lang leren’

402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid

Opmerking Majeure projecten

SMART-doelstelling

402.1-2: In stand houden gevarieerd winkelaanbod (dagelijks en niet-dagelijks) in Kollum

Activiteit

402.1-2A: Er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, op basis van de aanbevelingen uit de Toekomstvisie Voorstraat Kollum

402.1-3: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd

Activiteit

402.1-3A: Vertalen Visie Dokkum en beeldkwaliteitsplan binnenstad naar een meerjarig uitvoeringsprogramma

402.1-3B: Het terrassenbeleid voor de binnenstad wordt vastgesteld

402.1-3C: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree

403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid.

SMART-doelstelling

403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald

Activiteit

403.1-1B: Duurzame en circulaire initiatieven vanuit dorpen en ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd

404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten

Opmerking Majeure projecten

SMART-doelstelling

404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren

Activiteit

404.1-1B: Het bevaarbaar maken van de Noorderverlaatsluis in Dokkum en Ealsumerfeart

404.1-1C: Participeren in de gebiedsprocessen voor de kust, mocht Holwerd aan Zee, geen doorgang vinden

404.1-1D: Voorbereiding en uitvoering van het project Op Paad lâns it Waad

404.1-1E: Het bevaarbaar maken van de Ferwerterfeart tussen Ferwert – Burdaard voor sloepen: vaarklasse F

404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio

Activiteit

404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied

404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

404.1-2C: Vaststellen en uitvoering geven aan nieuw havenbeleid

404.1-2D: Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum

404.1-3: : Bevordering van toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving

Activiteit

404.1-3A: Uitvoering van de Visie Toerisme en Recreatie (2030)

404.1-3B: In provinciaal verband participeren en samenwerken aan de opgaven in de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân 2028’

404.1-3C: Implementeren van het nieuwe ruimtelijk beleid voor verblijfsaccommodaties

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Overzicht baten en lasten

Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje