Programma 6 - Iepenbiere Romte

De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:
602.1-1A: Gemeentelijk mobiliteitsplan
602.1-3D: Rondweg Wânswert

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit
Verschillen kleiner dan € 100.000
601 Beheer openbare ruimte
Verschillen kleiner dan € 100.000
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen
Verschillen kleiner dan € 100.000
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
Verschillen kleiner dan € 100.000
TOTAAL BATEN	0
LASTEN
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit	-100
Verschillen kleiner dan € 100.000	-100	I
601 Beheer openbare ruimte	-280
Wegen: extra groot onderhoud in verband met winterschade voor asfalt en graskeien elementen.	-175	I
Onkruidbestrijding wegen:  door een recordzachte winterperiode wordt er voor 2024 voorzien dat er extra veegrondes noodzakelijk zijn om het onkruid op verhardingen  op een acceptabel beeldkwaliteit niveau te houden.	-49	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-56	I
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen	-4
Verschillen kleiner dan € 100.000	-4	I
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen	-14
Verschillen kleiner dan € 100.000	-14	I
TOTAAL LASTEN	-398
Onttrekkingen aan reserves	16	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	16	I
Stortingen in reserves	0
Totaal Stortingen in reserves	0
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-382

Renovatie  Sportveld Marrum 2025 € 129.000

Afgelopen winter 2023/2024 heeft sportvereniging Marrum contact gezocht met de gemeente vanwege de slechte staat veld B54. Het veld is oorspronkelijk onder eigen regie van sportvereniging Marrum aangelegd. Destijds was sportvereniging Marrum, als stichting, zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van renovatiewerkzaamheden.  Aangezien dit veld nog maar kort geleden door de Stichting is  gerenoveerd zat deze investering nog niet bij ons in de meerjarenbegroting. Gezien de huidige staat van het veld stellen we voor om het veld vervroegd te vervangen in het jaar 2024.

Impulsaanpak winkelgebied Dokkum :  

In 2023 heeft de gemeente een beschikking  ontvangen voor het winkelgebied te Dokkum.  In 2023 is al voortvarend gestart met de werkzaamheden in de binnenstad. Om ook in 2024 verder te kunnen met de werkzaamheden wordt er voorgesteld om  2 bestaande investeringen voor de binnenstad Dokkum te verhogen met een bedrag van € 291.000:

• 7124238 Lange Oosterstraat  € 261.000
• 7124255 Molenbuurt  € 30.000

Deze verhoging kan gedekt worden uit:

• Niet geraamde subsidie; specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden 2023-2026 van  €125.000 ( 25% van de kosten zijn subsidiabel)
• Herbestemming investering  opwaardering en herinrichtingsprojecten (grootboeknummer 7124284) van € 166.000

De oorspronkelijke bestemming van het budget voor de Kerkstraat in Marrum en twee straten in Ternaard is niet meer nodig omdat er door werk met werk te maken en de hergebruik materialen er nu voldoende budget beschikbaar is.

 

Vervanging wegen "Skeperij" te Ie € 100.000 :

Er is sprake van een snelle achteruitgang van deze weg en daarnaast is er regelmatig wateroverlast waardoor deze weg eerder vervangen wordt dan in het wegenplan voorzien was.  De totale vervanging komt op € 100.000. Voorgesteld wordt hiervoor een ander geplande investering  in te zetten (herbestemmen) namelijk de investering  "vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert 2024" (grootboeknummer 71224266).   Deze  Investering kan komen te vervallen omdat deze weg al aangepakt is bij eerdere rioleringswerkzaamheden.  De omzetting van deze investering verloopt budgettair neutraal. 

 

Bijstelling vervangingsinvestering wegen Schapedijkje Dokkum met een bedrag van € 25.000 ( grootboeknummer 7124265):

Aanbestedingsresultaat van het Schapedijkje te Dokkum is hoger uitgevallen dan begroot. oorzaak van deze overschrijding is:

•  Prijsstijging materialen;
•  Aanpassing van werkwijze grondwerk in verband met de bescherming van oude bomen;
•  Meer m2 in verband met aanhalen kruising.

 

Vervanging afzet container voor vrachtauto (grootboek 7129028 € 20.000)

Betreft een noodzakelijke vervanging van een afzetcontainer met kleppen voor de vrachtauto. Deze container verkeert in een zeer slechte staat waardoor deze direct vervangen moet worden. In de begroting was geen rekening gehouden met deze vervangingsinvestering.

 

Bijstelling investeringen in verband toerekening personeelskosten

Bij het beschikbaar stellen van een  tweetal investering is onvoldoende rekening gehouden met de doorbelasting van personeelskosten aan de investering. Voorgesteld om onderstaande kredieten op te hogen:

• Veld Harddraverspark Dokkum met een bedrag van € 4.000,- ( grootboeknummer 7121006)
• Realisatie 'tut & d'r ut' CBS Pionier Dokkum met een bedrag van € 8.000,- (grootboeknummer 7124290)