| Bedragen x € 1.000 |
Afwijkingen 1e rapportage |
Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN |
|
|
| WMO |
1.200 |
|
|
Beschermd wonen WMO: vanuit Sociaal Domein Fryslân verwachten wij, net als in 2023, een terugbetaling van ontvangen rijksmiddelen vanuit de centrumgemeenten vanwege lagere kostenrealisatie.
|
1.200 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) |
|
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Inkomensondersteuning |
1.712 |
|
| PW Bijstand algemeen BUIG: de voorlopige beschikking BUIG laat een hogere uitkering zien dan in de huidige begroting opgenomen. Eind september ontvangen we de definitieve beschikking over 2024. |
1.712 |
S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Participatie |
5.655 |
|
| Huisvesting en begeleiding statushouders: budgetneutrale rijksbijdrage bekostigingsregeling opvang voor ontheemde Oekraïners |
5.655 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Jeugdwet |
8 |
|
| GALA Jeugd: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. |
8 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Gezondheid |
208 |
|
| GALA Gezondheid: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. |
178 |
I |
| GALA ondersteunende onderdelen: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. |
30 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Welzijnswerk |
0 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Onderwijs (kinderopvang / vve) |
0 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| TOTAAL BATEN |
8.783 |
|
| |
|
|
| LASTEN |
|
|
| WMO |
291 |
|
| Wmo: de kostenramingen van de Wmo zijn op reële basis geraamd en in overeenstemming gebracht met het kostenniveau als bij de jaarstukken, inclusief verwachte kostenstijgingen. De WMO is een open einde regeling. |
250 |
S |
| Subsidie Bolwerk: Verschillende begrote subsidies aan het Bolwerk worden overgeheveld naar de post Professioneel Welzijnswerk . Hierdoor ontstaat één budget en wordt overzicht gecreëerd in de subsidieverlening aan het bolwerk. Dit naar aanleiding van het besluit 2024-027780. |
137 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-98 |
I |
| Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) |
|
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Inkomensondersteuning |
-1.232 |
|
| PW Bijstand algemeen BUIG: de verwachte kosten voor de BUIG zijn hoger dan in onze begroting opgenomen. Hiertegenover staat gelukkig een hogere (voorlopige) rijksbeschikking (zie baten). |
-1.232 |
S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Participatie |
-7.492 |
|
| Huisvesting en begeleiding statushouders: bekostigingsregeling opvang voor ontheemde Oekraïners, te verwachten uit te betalen vergoedingen |
-5.655 |
I |
| Sociale werkvoorziening / re-integratie en participatievoorziening PW: enerzijds een verschuiving van lasten die nu nog functioneel geraamd zijn vanuit het programma Algemene Dekkingsmiddelen (budgetneutraal) van € 565.000 uit de meicirculaire 2023. Anderzijds een bedrag van € 1.164.000 als gevolg van een wijziging in de omvang van de integratie-uitkering Participatie vanwege loon- en prijsstijgingen uit de meicirculaire 2024. Deze gelden zijn volgens afspraak gereserveerd voor de GR Dokwurk. |
-1.729 |
S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-108 |
|
| Jeugdwet |
-4.438 |
|
| Algemeen Jeugdwet: de kostenramingen van de Jeugdwet zijn op reële basis geraamd en in overeenstemming gebracht met het kostenniveau als bij de jaarstukken, inclusief verwachte kostenstijgingen als gevolg van zwaardere zorgindicaties en gestegen loonkosten bij zorgaanbieders. De Jeugdwet is een open einde regeling. |
-4.438 |
S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| Gezondheid |
-255 |
|
| GALA Gezondheid: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. |
-178 |
I |
| GALA ondersteunende onderdelen: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. |
-30 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
-47 |
|
| Welzijnswerk |
-143 |
|
| Subsidie Bolwerk: Verschillende begrote subsidies aan het Bolwerk worden overgeheveld naar de post Professioneel Welzijnswerk . Hierdoor ontstaat één budget en wordt overzicht gecreëerd in de subsidieverlening aan het bolwerk. Dit naar aanleiding van het besluit 2024-027780. |
-174 |
I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
31 |
I |
| Onderwijs (kinderopvang / vve) |
0 |
|
| Verschillen kleiner dan € 100.000 |
|
|
| TOTAAL LASTEN |
-13.270 |
|
| |
|
|
| Onttrekkingen aan reserves |
0 |
|
| |
|
|
| Totaal Onttrekkingen aan reserves |
|
|
| |
|
|
| Stortingen in reserves |
0 |
|
| |
|
|
| Totaal Stortingen in reserves |
0 |
|
| |
|
|
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN |
-4.487 |
|