Programma 2 - Mienskip

201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin - SMART-doelstelling

201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip

Terug naar navigatie - 201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin - SMART-doelstelling - 201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip

Activiteit

201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk - SMART-doelstelling

201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving

Terug naar navigatie - 201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk - SMART-doelstelling - 201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving

Activiteit

202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen - SMART-doelstelling

202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk

Terug naar navigatie - 202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen - SMART-doelstelling - 202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk

Activiteit

203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving - SMART-doelstelling

203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen

Terug naar navigatie - 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving - SMART-doelstelling - 203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen

Activiteit

204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen - SMART-doelstelling

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip

Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip

Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip - Toelichting op de afwijkingen Programma 2
Bedragen x € 1.000 Afwijkingen 1e rapportage Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN    
Voorzieningen 30 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 30 I
Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid    
Verschillen kleiner dan € 100.000    

Sport

383 I

 De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.

383 I
Verschillen kleiner dan € 100.000    
Cultuur 47 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 47 I
TOTAAL BATEN 460 I
     
LASTEN    
Voorzieningen -20 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 -20 I
Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid -26 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 -26 I
Sport -483 I
 De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. -383 I
In 2023 is teveel budget afgeraamd door verwarring over welke onderdelen wel en niet onder Spuk GALA Sport vallen. Om het budget weer kloppend te maken is er nu budget weer bijgeraamd.  -100 I
Verschillen kleiner dan € 100.000    
Cultuur -80 S/I
Subsidie Terp Hegebeintum: budget wordt structureel overgeheveld van programma 4 naar programma 2 -33 S
Verschillen kleiner dan € 100.000 -47 I
TOTAAL LASTEN -608  
     
Onttrekkingen aan reserves    
     
Totaal onttrekkingen aan reserves    
     
Stortingen in reserves    
     
Totaal Stortingen in reserves    
     
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN -149  

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip - Investeringen

Verhoging budget IHP

De raad heeft het Programma onderwijshuisvesting 2024 vastgesteld waarin het bedrag van € 61.015.397 is goedgekeurd.  Bij de 1e Turap wordt om een bedrag van € 61.691.579 gevraagd.  Het verschil zit in de interne doorbelasting die in de aanvraag van het Programma onderwijshuisvesting 2024 nog niet was meegenomen.

Het effect op de kapitaallasten, die ontstaan zijn door de bijgestelde budgetten, zijn meegenomen als structurele lasten. 

Het gaat om de volgende scholen:
CBS De Griffel, Ljussens; CBS De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen; Scholenpark A en B, Dokkum (Burgerschool, Piter Jelles/Dockinga en Bonifatiusschool; CBS De Regenboog en CBS De Bron, Dokkum;
CBS 't Oegh, Munnekezijl; Tussenvoorziening Campus Kollum/KC 

De volgende scholen zijn wel al in beeld, maar starten pas na 2029 met de bouw en worden daarom nog niet meegenomen in de Turap en kadernota:
- CBS Hoeksteen en OBS Nynke van Hichtum, Dokkum
- CBS De Stapstien, Kollumerzwaag