Programma 2 - Mienskip
201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin
201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving
Activiteit
202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen
Opmerking Majeure projecten
Terug naar navigatie - Opmerking Majeure projectenDe hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:
202.1-1B: MFC Burdaard
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
Activiteit
203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving
Opmerking Majeure projecten
Terug naar navigatie - Opmerking Majeure projectenDe hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:
203.1-1B: Campus Kollum
203.1-1C: Scholenpark Dokkum
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen
Activiteit
204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens
Activiteit
204.1-2: Versterken culturele identiteit
Activiteit
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Wijzigingen 1e rapportage 2024 | Begroting na 1e rapportage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 440 | 387 | 460 | 847 | |
| Lasten | -9.382 | -11.358 | -608 | -11.966 | |
| Saldo baten en lasten | -8.942 | -10.971 | -149 | -11.120 | |
| Onttrekkingen | 1.660 | 3.767 | 0 | 3.767 | |
| Geraamd resultaat | -7.282 | -7.204 | -149 | -7.353 | |
Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip
| Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 1e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
| BATEN | ||
| Voorzieningen | 30 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 30 | I |
| Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid | ||
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
|
Sport |
383 | I |
|
De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. |
383 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| Cultuur | 47 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | 47 | I |
| TOTAAL BATEN | 460 | I |
| LASTEN | ||
| Voorzieningen | -20 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -20 | I |
| Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid | -26 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -26 | I |
| Sport | -483 | I |
| De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking. | -383 | I |
| In 2023 is teveel budget afgeraamd door verwarring over welke onderdelen wel en niet onder Spuk GALA Sport vallen. Om het budget weer kloppend te maken is er nu budget weer bijgeraamd. | -100 | I |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | ||
| Cultuur | -80 | S/I |
| Subsidie Terp Hegebeintum: budget wordt structureel overgeheveld van programma 4 naar programma 2 | -33 | S |
| Verschillen kleiner dan € 100.000 | -47 | I |
| TOTAAL LASTEN | -608 | |
| Onttrekkingen aan reserves | ||
| Totaal onttrekkingen aan reserves | ||
| Stortingen in reserves | ||
| Totaal Stortingen in reserves | ||
| TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | -149 |
Investeringen
Terug naar navigatie - InvesteringenVerhoging budget IHP
De raad heeft het Programma onderwijshuisvesting 2024 vastgesteld waarin het bedrag van € 61.015.397 is goedgekeurd. Bij de 1e Turap wordt om een bedrag van € 61.691.579 gevraagd. Het verschil zit in de interne doorbelasting die in de aanvraag van het Programma onderwijshuisvesting 2024 nog niet was meegenomen.
Het effect op de kapitaallasten, die ontstaan zijn door de bijgestelde budgetten, zijn meegenomen als structurele lasten.
Het gaat om de volgende scholen:
CBS De Griffel, Ljussens; CBS De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen; Scholenpark A en B, Dokkum (Burgerschool, Piter Jelles/Dockinga en Bonifatiusschool; CBS De Regenboog en CBS De Bron, Dokkum;
CBS 't Oegh, Munnekezijl; Tussenvoorziening Campus Kollum/KC
De volgende scholen zijn wel al in beeld, maar starten pas na 2029 met de bouw en worden daarom nog niet meegenomen in de Turap en kadernota:
- CBS Hoeksteen en OBS Nynke van Hichtum, Dokkum
- CBS De Stapstien, Kollumerzwaag