Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de eerste tussentijdse rapportage over 2024.
Wat staat er in deze rapportage
Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2024. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht.
Rapportage op voortgang doelen
Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2024. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht.
Leeswijzer afwijkingen
We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning.
Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis:
Groen--> Alles ligt op schema;
Oranje--> Er dreigen afwijkingen;
Rood--> Er zijn afwijkingen.
Resultaat 1e rapportage
Het resultaat van de 1e rapportage 2024 bedraagt € 4,6 miljoen nadelig. Daarmee wordt voor 2024 het voorlopig begrotingsresultaat € 2,1 miljoen voordelig.
Het college van burgermeester en wethouders.