Omschrijving
Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de eerste tussentijdse rapportage over 2025.
Wat staat er in deze rapportage
Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2025. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht.
Rapportage op voortgang doelen
Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2025. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht.
De majeure projecten waar vanaf 2025 in het bijzonder op gerapporteerd gaat worden zijn:
- Harddraverspark
- Tolhuispark
- Súd Ie
- MFC Burdaard
- Noordelijke Stadsentree
- Rondweg Wânswert
- Campus Kollum
- Scholenpark Dokkum
- Klimaatplan
- Centrale huisvesting
- Mobiliteitsplan
Leeswijzer afwijkingen
We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning.
Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis:
Groen--> Alles ligt op schema;
Oranje--> Er dreigen afwijkingen;
Rood--> Er zijn afwijkingen.
Resultaat 1e rapportage
Het resultaat van de begrotingswijzigingen van de 1e rapportage 2025 bedraagt € 2,7 miljoen nadelig.
Daarmee wordt voor 2025 het voorlopig begrotingsresultaat € 1,7 miljoen voordelig.
Het college van burgermeester en wethouders.